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Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/03/2016 Valor: 1.084,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/03/2016 Valor: 10.174,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Associação de Integração Social de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 21.040.696/0003-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 699,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 294,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 83,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Eliane Maria Ricotta Roberto
CPF credor / CNPJ credor: 413.384.996-53
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 126,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 044.615-7
Credor: Felipe Ewerton Couto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 17.700.291/0001-23
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Centrocopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Centrocopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 2.584,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 497,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 394,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/03/2016 Valor: 1.281,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Helio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 769.649.227-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 350,00
Nº do documento: 851.097 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Angelo Flavio Adami
CPF credor / CNPJ credor: 377.372.606-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 1.600,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Helida Cristina de Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 199,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Helida Cristina de Albuquerque
CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 574,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 3.234,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Restaurante e Lanchonete do Gustavo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.282.892/0001-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3010 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Restaurante e Lanchonete do Gustavo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.282.892/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 735,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Eliane Maria Ricotta Roberto
CPF credor / CNPJ credor: 413.384.996-53
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 287,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Eliane Maria Ricotta Roberto
CPF credor / CNPJ credor: 413.384.996-53
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 735,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 362,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Agnelia Maria Freire de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 34,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 2.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 57.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Kiko Eventos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.183.496/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 48,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Nilton César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 026.840.906-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 57,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Nilton César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 026.840.906-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 842,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 5.118,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 526,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 620,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 2.818,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 832,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 593,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 1.583,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Treviso GV Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.080/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 3.138,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Treviso GV Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.249.080/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 173,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 2.628,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Anderson Roberto Mendonça - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.729/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3042 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmacia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 19.167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Theus Transporte Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 63,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 53,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 726,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Paulo de Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 172.274.456-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: Casa Vera Cruz Florarte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3014 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Unidades Escolares Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 1.534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Felipe Prudêncio Chiaradia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.876.256/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 300,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 1.677,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 498-4
Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 7.521,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 3.523,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 498-4
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 7.589,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16372-4
Credor: Dirceu Branco de Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.451.981/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 11.384,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 498-4
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 2.293,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16372-4
Credor: Adrivan Transporte e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.732,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 3.395,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 368,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Cidade Campo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 101,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Cidade Campo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 6.224,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 002.464-9
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 6.224,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 336-5 Conta: 002.464-9
Credor: CONSTRUTORA REMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.225.557/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 589,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: José Raimundo Lapa
CPF credor / CNPJ credor: 025.817.846-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 176,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Maria Beatriz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 270.127.778-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 186,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Samuel Roque Domingos
CPF credor / CNPJ credor: 121.877.666-83
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 1.057,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Francisca Izabel Paiva Leite
CPF credor / CNPJ credor: 632.335.416-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 1.246,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.246,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Cidade Campo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 521,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Cidade Campo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Cidade Campo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 4.048,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Fernando Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 107,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 4.734,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 1.748,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 4.197,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 1.174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 5.139,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 6.418,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 25.671,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 4.734,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 6.352,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 3.608,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 1.748,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 473,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 3.728,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 9.873,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 5.391,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 1.408,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 1.843,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 4.664,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 9.461,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 7.365,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 1.748,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 1.563,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 916,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 3.839,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 12.859,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 69.150,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 1.134,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 3.205,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 2.999,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 3.511,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 7.779,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 2.999,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 2.999,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 2.999,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 17.313,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 1.748,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 2.999,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 3.545,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 2.999,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 55.686,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 14.828,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2165 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Gerais da Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 3.154,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 2.999,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 2.388,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 2.999,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 1.338,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 5.331,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 2.999,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 10.198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 3.670,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centro Oeste Implementos para Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 11.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL
CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 15.902,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL
CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 5.112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Espaço Vida Com. e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 3.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 1.115,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 2.419,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 11.488,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 2.378,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 2.247,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 1.547,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 3.009,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 3.388,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 396,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 19/03/2016 Valor: 1.000,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/03/2016 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 1.062,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 426,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 3.451,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 15.172,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 1.325,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 795,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 645,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 396,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 187,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 3.131,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 679,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 404,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 3.186,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 2.532,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 11.543,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 930,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 246,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 1.728,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 8,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 4,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 20,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 3,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 2.994,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.32.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 26,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 9,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 2,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 0,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 0,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 2,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 11,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 70,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 437,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 244,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 111,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 91,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 141,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 249,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 266,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 122,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 110,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 346,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 94,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 1.607,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 1.915,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 291,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 189,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 200,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 130,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 187,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 146,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 155,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 163,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 157,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 354,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 438,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 75,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 1.615,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2064 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 466 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 14.063,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Associação das Amigas do Bairro Santo Antonio
CPF credor / CNPJ credor: 05.978.074/0001-10
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Associação das Amigas do Bairro Santo Antonio
CPF credor / CNPJ credor: 05.978.074/0001-10
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 4.579,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 3.744,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Lar Santo Antonio
CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 396,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 8.747,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Jorge Luiz Ramos Llorente
CPF credor / CNPJ credor: 067.219.611-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Jorge Luiz Ramos Llorente
CPF credor / CNPJ credor: 067.219.611-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 9.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 172,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 1.839,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 4.354,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 2.902,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 1.668,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 2.994,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 770,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 456,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 540,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 137,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Lockminas Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.908.108/0001-66
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 349,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 318,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 383,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 907,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 1.248,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 212,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 2.458,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 653,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 483,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 1.479,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 1.799,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 220,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 435 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 69,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 279,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 279,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.007-7
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 273,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 3.410,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 1.732,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 2.878,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 602,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 36,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 33,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 329,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 1.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: CR Maquinas e Equipamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 28,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gunter Frederico Reinke - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda- A Mineira
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 4.845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: COOP. REGIONAL AGRO-PECUARIA DE SANTA RITA DO SAPUCAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 36,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 50,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 139,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 42,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 673,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: SEBASTIÃO PEREIRA SCHUMANN-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.077.887/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.004-2
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2103 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa BPC Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 91,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 42,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 93,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 1.810,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 3.564,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Espaço Vida Com. e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 290,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 278,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 523,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 384,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 569,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 629,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 592,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 277,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 7.659,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 13.860,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 2.937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 3.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Baroni Comércio de Produtos Nutricionais e Hospitalares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 361,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Nilton César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 026.840.906-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 619,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 129,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 84,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 364,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 53,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 83,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 433,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 1.488,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 337,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 197,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 172,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 34,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 128,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 661,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 194,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 176,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 901,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 630,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 938,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 1.063,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 1.203,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Lockminas Locadora de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.908.108/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 248,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 422,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 9.259,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: HABITAR - Projetos e Consultorias LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Vilela & Souza Sociedade de Advogados - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 531,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Antonio Mohallem
CPF credor / CNPJ credor: 213.744.496-87
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 531,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Antonio Mohallem
CPF credor / CNPJ credor: 213.744.496-87
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 044.615-7
Credor: Francisco Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 044.615-7
Credor: Francisco Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 1.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Vagner Sanches Barreto - Me DD LIMP MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 1.408,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Lucia Helena Moutinho dos Santos Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 201.887.408-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 216,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Lucia Helena Moutinho dos Santos Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 201.887.408-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 1.625,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 053.023-9
Credor: Lucia Helena Moutinho dos Santos Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 201.887.408-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 1.060,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Viação na Montanha Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.742.246/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 254,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 780,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2166 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil CMEI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 16,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 374,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 46,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 136,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 1.032,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 229,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 362,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 2.517,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 403,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 319,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Lenice Nogueira da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 1.196,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Halley Alan Cabral de Andrade - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 1.087,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 9.228,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 2.399,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 3.773,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 3.501,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 3.501,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 56,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Digirati Informatica Serviços e Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.371.843/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 79 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 250,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
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Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Restaurante e Lanchonete do Gustavo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.282.892/0001-11
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 2.061,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 12,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 133,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 286,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 739,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 26,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 91,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 105,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 241,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Vagner Sanches Barreto - Me DD LIMP MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 41.803.594/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 149,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 16,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 647,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 595,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 1.359,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 4.161,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 11.924,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 603,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 5.122,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 628,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 370,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 99,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 151,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 1.010,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 474,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 457,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 72,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 63,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 212,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 763,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 57,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 14/03/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/03/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 01/03/2016 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 02/03/2016 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 03/03/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 04/03/2016 Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 07/03/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 09/03/2016 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 11/03/2016 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 15/03/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 16/03/2016 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 17/03/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 22/03/2016 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 23/03/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 24/03/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 29/03/2016 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 31/03/2016 Valor: 9,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 10,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 1,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 1,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 0,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 0,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/03/2016 Valor: 528,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 28/03/2016 Valor: 42,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/03/2016 Valor: 2.194,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/03/2016 Valor: 610,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/03/2016 Valor: 1.896,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Total dos pagamentos: 967.272,26