ADPM

Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Diárias

Dezembro de 2016

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Antonio Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 735,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco
CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Heber Roni Carneiro Renó
CPF credor / CNPJ credor: 058.761.876-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Heber Roni Carneiro Renó
CPF credor / CNPJ credor: 058.761.876-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Sheila Morais Flauzino Dias
CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Heber Roni Carneiro Renó
CPF credor / CNPJ credor: 058.761.876-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Cezar Mira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 772.143.746-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Lucimara da Cunha Ponciano Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 004.077.146-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glaucia da Silva Correa
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: REGIANE CORREA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 080.038.446-65
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glaucia da Silva Correa
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/12/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/12/2016 Valor: 333,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/12/2016 Valor: 232,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 201,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 322,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/12/2016 Valor: 276,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Darli Veloso Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 980,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/12/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Joel Godoy da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.255.348-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/12/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Fernando Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 302,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 302,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 302,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 302,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 302,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 302,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 302,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 184,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mara Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 093.735.216-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 62,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ivanilda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 39,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ivanilda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 39,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ivanilda da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ANDREA DE ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 053.666.976-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ANDREA DE ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 053.666.976-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ANDREA DE ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 053.666.976-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glaucia da Silva Correa
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glaucia da Silva Correa
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 735,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glaucia da Silva Correa
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Glaucia da Silva Correa
CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 39,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edson Jose Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DOMINGOS SAVIO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 091.237.398-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 39,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Rodolfo Santana
CPF credor / CNPJ credor: 000.323.066-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 307,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leticia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leticia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leticia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leticia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leticia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leticia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valter Antonio Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 037.148.866-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Sheila Morais Flauzino Dias
CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Sheila Morais Flauzino Dias
CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Sheila Morais Flauzino Dias
CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alessandra Cristina Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 984.982.406-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 214,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alessandra Cristina Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 984.982.406-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 302,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Vera Lucia Inácio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 538.850.156-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 214,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Vera Lucia Inácio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 538.850.156-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 1.225,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Vera Lucia Inácio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 538.850.156-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 735,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Silvia Aparecida Dias da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.071.996-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Silvia Aparecida Dias da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.071.996-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MARILIA LUZIA DE PAIVA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.812.102/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Margareth Bernardo Valentim
CPF credor / CNPJ credor: 037.420.976-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Margareth Bernardo Valentim
CPF credor / CNPJ credor: 037.420.976-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 62,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 268,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco
CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/12/2016 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco
CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.700,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Roberto Pena
CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Roberto Pena
CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Fernando Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Fernando Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leticia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leticia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leticia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leticia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leticia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leticia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Daniela Tieri Tsurukawa
CPF credor / CNPJ credor: 290.563.298-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Daniela Tieri Tsurukawa
CPF credor / CNPJ credor: 290.563.298-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Aparecida Rebelo Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 833.130.606-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/12/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Aparecida Rebelo Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 833.130.606-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/12/2016 Valor: 216,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 232,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 02/12/2016 Valor: 286,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/12/2016 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/12/2016 Valor: 461,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/12/2016 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Total dos pagamentos: 52.472,00