Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 279,00 | |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 161,00 | |
| Credor: José Rodolfo Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.323.066-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 245,00 | |
| Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 116,00 | |
| Credor: Claudio Jose Inacio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 254,00 | |
| Credor: David de Carlos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 6,00 | |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 234,00 | |
| Credor: David de Carlos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.295,00 | |||