Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 690,00 |
| Credor: Luiz Antonio Procopio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 735,00 |
| Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Heber Roni Carneiro Renó | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.761.876-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar paciente para tratamento TFD dia 21/12/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 77,00 |
| Credor: Heber Roni Carneiro Renó | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.761.876-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas levar paciente para tratamento TFD dia 21/12/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre buscar medicamento | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Heber Roni Carneiro Renó | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.761.876-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar farmaceutiica buscar medicamento | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 46,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Jose dos Campos levar paciente para tratamento TFD dia 21/12/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Paulo Cezar Mira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.143.746-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre levar paciente dia 15/12/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 77,00 |
| Credor: Lucimara da Cunha Ponciano Muniz | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.077.146-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas acompanhar paciente para tratamento dia 14/12/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Pouso Alegre reunião na Regional de Saude dia 30/11/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/12/2016 | Valor: 308,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre, Poços de Caldas e Taubaté nos dias 26/12 a 30/12/2016 TFD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Belo Horizonte conforme solicitação anexo nos dias 15 e 16/12/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: REGIANE CORREA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.038.446-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte participar de reunião | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado ao municipio de Belo Horizonte participar de Reunião no dia 15/12/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/12/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - op 573 12/09/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 13/12/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/12/2016 | Valor: 322,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, Pouso Alegre e Belo Horizonte dias 05 a 07/12/2016 levar paciente para TFD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/12/2016 | Valor: 77,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas dia 14/12/2016 levar paciente para TFD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/12/2016 | Valor: 276,00 |
| Credor: Darli Veloso Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre participar de seminario estadual para representantes de UMC nos dias 29/11 a 02/12/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Joel Godoy da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.255.348-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipaio de Pouso Alegre levar paciente ao INSS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/12/2016 | Valor: 490,00 |
| Credor: Paulo Fernando Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte Op dia 28/11/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 302,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para custear viagem conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 77,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para custear viagem conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 302,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Belo Horizonte nos dias 13 e 14/10/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 302,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Belo Horizonte conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 46,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Varginha levar alunos da rede estadual para participar do projeto EPTV na escola conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 302,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Belo Horizonte conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 77,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Campos do Jordão no dia 08/07/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 302,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Belo Horizonte nos dias 15 a 16/06/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 302,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Belo Horizonte nos dias 18 a 20/05/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 77,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Campos do Jordão conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 77,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de São Lourenço no dia 21/03/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Belo Horizonte nos dias 10 e 11/03/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Belo Horizonte nos dias 17 e 18/02/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 302,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Belo Horizonte nos dias 14 e 15/04/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para custear viagem conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 230,00 |
| Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para custear viagem conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 490,00 |
| Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para custear viagem conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para custear viagem conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município Marmelópolis dia 25/05/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município Piranguinho e Itajubá dia 24/05/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 184,00 |
| Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município Santa Rita dia 18/05/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 46,00 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município Machado conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 490,00 |
| Credor: Mara Aparecida Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.735.216-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município Belo Horizonte dia 18 a 20/05/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município Belo Horizonte conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município Belo Horizonte dia 12 a 13/05/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 62,00 |
| Credor: Ivanilda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município Campos Gerais dia 11/06/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 39,00 |
| Credor: Ivanilda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para custear viagem 17/10/2016, dr 142 prot 50 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 39,00 |
| Credor: Ivanilda da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.771.026-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Bom Repouso dia 19/05/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: ANDREA DE ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.666.976-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Pouso Alegre para buscar medicação excepcional conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: ANDREA DE ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.666.976-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Pouso Alegre para buscar medicações fornecidos pelo Estado conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: ANDREA DE ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.666.976-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Pouso Alegre dia 10/05/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Pouso Alegre dia 02/06/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Belo Horizonte no dia 03 de março de 2016 para fazer certificado digital na Prodenge conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 735,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Belo Horizonte nos dias 18 a 21 de abril de 2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Glaucia da Silva Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.286.616-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Pouso Alegre dia 13/09/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 240,00 |
| Credor: Edilio Joaquim da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Itajubá para o mês de fevereiro conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 39,00 |
| Credor: Edilio Joaquim da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de São José dos Campos dia 19/06/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 260,00 |
| Credor: Edilio Joaquim da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao município de Itajubá para o mês de fevereiro conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 230,00 |
| Credor: Edilio Joaquim da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 490,00 |
| Credor: Edson Jose Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Belo Horizonte conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: DOMINGOS SAVIO MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.237.398-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Pouso Alegre no dia 04/02/2016 para participar da ação de enfrentamento do Aedes Aegypti conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 39,00 |
| Credor: José Rodolfo Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.323.066-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Varginha no dia 11/02/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Belo Horizonte conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Belo Horizonte conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Belo Horizonte conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Belo Horizonte conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Belo Horizonte conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Belo Horizonte dia 27 e 28 de junho de 2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Belo Horizonte dia 19 e 20 de maio de 2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Belo Horizonte dia 10 e 12 de abril de 2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 307,00 |
| Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Belo Horizonte dia 24 e 25 de fevereiro de 2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 10/03/2016 para participar da reunião macro regional da assistência para farmacêutica conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 15/06/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 10/05/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 14/03/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 11/03/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 09/03/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Valter Antonio Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.148.866-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado para viagem ao municipio de Pouso Alegre conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 13/09/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 22/06/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 10/06/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 06/04/2016 para participar de vídeo conferência conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 17/03/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 11/03/2016 para participar de capacitação contra dengue conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 23/05/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 11/04/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre dia 22/03/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 46,00 |
| Credor: Alessandra Cristina Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 984.982.406-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Itajubá conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 214,00 |
| Credor: Alessandra Cristina Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 984.982.406-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte nos dias 11 a 13 de maio de 2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre no dia 16/06/2016 de 2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre no dia 27/04/2016 de 2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre no dia 08/04/2016 de 2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 302,00 |
| Credor: Vera Lucia Inácio dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.850.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte nos dias 15 a 16 de junho de 2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 214,00 |
| Credor: Vera Lucia Inácio dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.850.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Varginha nos dias 11 a 13 de maio de 2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 1.225,00 |
| Credor: Vera Lucia Inácio dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.850.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte nos dias 10 a 15 de abril de 2016 para participar de reunião e seminário da UNDIME conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 735,00 |
| Credor: Silvia Aparecida Dias da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.071.996-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte nos dias 18 a 21 de abril de 2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 490,00 |
| Credor: Silvia Aparecida Dias da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.071.996-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria de viagem ao Servidor acima citado ao município de Belo Horizonte conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 46,00 |
| Credor: MARILIA LUZIA DE PAIVA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.812.102/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria de viagem ao Servidor acima citado ao município de Itajubá conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 460,00 |
| Credor: Margareth Bernardo Valentim | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.420.976-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria de viagem ao Servidor acima citado conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 460,00 |
| Credor: Margareth Bernardo Valentim | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.420.976-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria de viagem ao Servidor acima citado conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria de viagem ao Servidor acima citado conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre dia 13/09/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre dia 10/06/2015 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre dia 09/05/2015 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre sobre a dengue conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre no dia 06/04/2016 para participar de vídeo conferência conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre no dia 11/03/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre no dia 10/03/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 62,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 268,00 |
| Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Belo Horizonte para participar de curso sobre transição de gestão conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/12/2016 | Valor: 77,00 |
| Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas dia 15/06/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: José Roberto Pena | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre dia 09/09/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: José Roberto Pena | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre dia 13/09/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Paulo Fernando Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a município de Belo Horizonte conforme solicitação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Paulo Fernando Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a município de Belo Horizonte dia 15/04/2016 conforme solicitação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre no dia 15/06/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre no dia 10/05/2016 conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre no dia 14/03/2016 para buscar medicamentos conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre no dia 11/03/2016 para buscar medicamentos conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre no dia 10/03/2016 para participar da reunião macro regional da assistência para farmaceutica conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 31,00 |
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao município de Pouso Alegre no dia 09/03/2016 para buscar medicamentos conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Daniela Tieri Tsurukawa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.563.298-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Daniela Tieri Tsurukawa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.563.298-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte nos dias 08 e 09 de março para participar de curso de licitação conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 460,00 |
| Credor: Maria Aparecida Rebelo Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 833.130.606-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/12/2016 | Valor: 460,00 |
| Credor: Maria Aparecida Rebelo Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 833.130.606-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre conforme solicitação anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - para Belo Horizonte OP 847 15-12-2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2016 | Valor: 333,00 |
| Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre, São Paulo, Varginha e Poçs de Caldas nos dias 12/12 a 16/12/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2016 | Valor: 490,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte OP 496 11-08-2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - OP 220 05/04/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/12/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - Para Belo Horizonte OP 868 23/12/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2016 | Valor: 980,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte Op514 23-08-2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - OP 444 19/07/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/12/2016 | Valor: 490,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte OP 575 12-09-2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - OP 476 01/08/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/12/2016 | Valor: 77,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas OP 598 20-09-2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - OP 492 10/08/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2016 | Valor: 216,00 |
| Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre ePoços de Caldas nos dias 28/11 a 02/12/2016 TFD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2016 | Valor: 286,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, São Paulo, Pouso Alegre e Varginha levando paciente do TFD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/12/2016 | Valor: 77,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas OP 618 29-09-2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - OP 513 23/08/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/12/2016 | Valor: 232,00 |
| Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Paulo, Poços de Cladas, Pouso Alegre e Santa Rita nos dias 05/12 a 09/12/2016 TFD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/12/2016 | Valor: 385,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas e Pouso Alegre nos dias 05/12 a 09/12/2016 TFD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte OP 638 04-10-2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - OP 622 29/09/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/12/2016 | Valor: 461,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas São Paulo, Pouso Alegre e Belo Horizonte nos dias 12/12 a 15/12/2016 TFD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/12/2016 | Valor: 232,00 |
| Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Pouso Alegre, Poços de Caldas, Lorena, São Paulo e Campinas nos dias 19/12/ a 23/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte OP 660 14-10-2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - OP 644 06/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/12/2016 | Valor: 354,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de Poços de Caldas, São Jose dos Campos, Varginha nos dias 19/12 a 24/12/2016 TFD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/12/2016 | Valor: 201,00 |
| Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem ao municipio de São Paulo, Poços de Caldas e Varginha nos dias 26/12 a 28/12/2016 TFD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte OP 678 19-10-2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - OP 655 14/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/12/2016 | Valor: 245,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte OP 743 09-11-2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/12/2016 | Valor: 500,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - -OP 694 28/10/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/12/2016 | Valor: 230,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - OP 718 01/11/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 OP 742 09/11/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - OP 838 09/12/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - OP 847 15/12/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa no 881/2009 - OP 868 23/12/2016 | ||||
| Total das liquidações: | 52.472,00 | |||