Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.042,00 |
| Credor: Daniela Tieri Tsurukawa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.563.298-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte de 23/06 a 27/06 para participação no V Forum de Contabilidade Publica | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.042,00 |
| Credor: Agnelia Maria Freire de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte de 23/06 a 27/06 para participação no V Forum de Contabilidade Publica | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
| Credor: Edson Jose Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 29/05 para transporte de pacientes para TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
| Credor: Edson Jose Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas dia 01/06 para transporte de pacientes para TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas, São Paulo e Campinas para transporte de pacientes para TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 494,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas e São Paulo para transporte de pacientes para TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,00 |
| Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 12/06 e 15/06 para buscar madicação excepcional e reunião | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
| Credor: Leticia Aparecida da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 12/06 para buscar madicação excepcional | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano: 2015 | Data: 24/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,50 |
| Credor: Genesio Alves Ferreira Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.928.996-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte de 25/05 a 27/05 para reunião | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
| Credor: Edilio Joaquim da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Itajuba para transporte de alunos no mes de março | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,00 |
| Credor: Edilio Joaquim da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Itajuba para transporte de alunos no mes de fevereiro | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano: 2015 | Data: 08/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas dias 25/05 27/05 28/05, São Paulo dia 26/05 para transporte de pacientes para TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a São Lourenço dia 30/05 para transporte de alunos da escolinha da Copa Lider | ||||
| Total dos empenhos: | 4.469,50 | |||