Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte dias 18/05 e 19/05, Poços de Caldas dia 20/05 e Pouso Alegre dia 21/05 para transporte de pacientes para TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre 11/05 e 13/05, São Paulo 14/05, Campinas 15/05 para transporte de pacientes para TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 19/05 para reunião pactuação - SISPACTO 2015 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
| Credor: Genesio Alves Ferreira Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.928.996-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte de 18/05 a 19/05 para renovação de certificado na PRODENG | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
| Credor: Genesio Alves Ferreira Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.928.996-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 22/05 para reunião do COSEMS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
| Credor: Helida Cristina de Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte de 05/05 a 07/05 para participação no 32o Congresso Mineiro de Municipio | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
| Credor: Eliane Maria Ricotta Roberto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.384.996-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte de 05/05 a 07/05 para participação no 32o Congresso Mineiro de Municipio | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano: 2015 | Data: 26/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
| Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte de 25/05 a 26/05 para protocolar termo aditivo de estação de esgoto Bairro Centro | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
| Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a São Lourenço dia 09/05 para transportar alunos da escolinha para participar da Copa Lider | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em vigem a Belo Horizonte de 06 a 08 de maio para reunião na Secretaria de Agricultura | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano: 2015 | Data: 11/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
| Credor: Edson Jose Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 05/05 para busca de materiais para manutenção do parque de exposição | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
| Credor: Agnelia Maria Freire de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas dia 06/05 para reunião na Caixa | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano: 2015 | Data: 07/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
| Credor: Daniela Tieri Tsurukawa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.563.298-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas dia 06/05 para reunião na Caixa | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
| Credor: Genesio Alves Ferreira Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 675.928.996-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 28/04 para reunião do COSEMS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
| Credor: Daniele Evenin da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.819.116-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 10/04 para buscar medicamentos na farmacia na GRS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 17/04 para reunião na GRS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
| Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 24/04 para reunião na GRS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
| Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 28/04 para treinamento GRS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Campinas 20/04, Poços de Caldas 22/04, 24/04 para transporte de paciente para TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Varginha 13/04, Belo Horizonte 14/04, 16/04, 17/04, Poços de Caldas 15/04, 18/04 para transpotre de pacientes para TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 278,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a São Paulo 27/04, Poços de Caldas 28/04 e 30/04, Campinas 29/04 para transporte de pacientes para TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas06/04 e 10/04, Varginha 08/04, São Paulo 09/04 para transporte de pacientes para TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte dias 30/03 a 01/04 e São Jose dos Campos dia 02/04 para transporte de pacientes para TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas dia 11/04 para transporte de pacientes para TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Taubate dia 23/04 para levar veiculo para revisão | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano: 2015 | Data: 05/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
| Credor: Claudio Jose Inacio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a /poços de Caldas dia 01/05 para TFD | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a São Lourenço dia 02/05 para transporte de alunos da escolinha para participar da Copa Lider | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano: 2015 | Data: 04/05/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Campos do Jirdão de 30/04 a 01/05 para participar da reunião e inauguração da SEDE da ADITM na Cidade de Campos do Jordão | ||||
| Total dos empenhos: | 5.604,00 | |||