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Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco
CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 959,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 39,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: GUSTAVO DE ASSIS SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.791.326-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 107,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valdiberto Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 772.798.166-49
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DOMINGOS SAVIO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 091.237.398-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: DOMINGOS SAVIO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 091.237.398-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leticia Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.732.616-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 278,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 704,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 720,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 767,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 365,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 185,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 418,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 476,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 294,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 276,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 675,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 558,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 552,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 745,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 584,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 671,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 670,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Joel Godoy da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.255.348-90
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 440,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 307,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 460,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 307,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Selma Rosangela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 275.100.318-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Selma Rosangela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 275.100.318-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 735,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Daniela Tieri Tsurukawa
CPF credor / CNPJ credor: 290.563.298-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 129,40
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Paula de Lima Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 298.518.578-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leonildo Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Leonildo Joaquim Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: David de Carlos
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.042,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula de Lima Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 298.518.578-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 735,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula de Lima Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 298.518.578-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 460,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Fernando José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 049.193.956-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 735,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 39,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Renato Aparecido Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 080.225.286-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 307,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Renato Aparecido Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 080.225.286-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Renato Aparecido Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 080.225.286-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Cezar Mira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 772.143.746-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Cezar Mira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 772.143.746-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 307,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 460,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 460,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Celina Valentim Antunes Dias
CPF credor / CNPJ credor: 624.110.046-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio da Silva Corrêa
CPF credor / CNPJ credor: 033.417.656-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 395,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio da Silva Corrêa
CPF credor / CNPJ credor: 033.417.656-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Márcio da Silva Corrêa
CPF credor / CNPJ credor: 033.417.656-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 136,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Fernando Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Sheila Morais Flauzino Dias
CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Sheila Morais Flauzino Dias
CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Sheila Morais Flauzino Dias
CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Eustaquio Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 460,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 690,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Celina Valentim Antunes Dias
CPF credor / CNPJ credor: 624.110.046-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco
CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco
CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco
CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edson Jose Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: José Roberto Pena
CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Geanne Aparecida Machado
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ana Paula Dias Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 068.762.096-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 62,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Daniele Evenin da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 121.819.116-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 108,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4.231,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 138,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 547,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Cartório Registro Titulos, Documentos, P. Juridicas
CPF credor / CNPJ credor: 01.516.050/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 69.094,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL
CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.105,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 742,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 006.955-8
Credor: Keila Nathalie Germiniani Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Leandro Marcelo Correa Teodoro
CPF credor / CNPJ credor: 23.245.297/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 9.425,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 19.607,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.366,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.803,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 6.670,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.803,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.634,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.551,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.803,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.460,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 10.991,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 14.953,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centrocopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Centrocopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 51.516,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 12.334,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 79,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7.471,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 13.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15666-3
Credor: Fabiano Bittencourt dos Santos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.3103 Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Construção/Melhoramentos em Pontes, Bueiros e Mata-Burros. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 3.058,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.283,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.112,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 11.672,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 11.331,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.301,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.054,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 6.505,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 16.761,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 62,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.390-0
Credor: Minas Gerais Secretaria de Estado da Saude - Fundo Estadual de Saude
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 4.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.32.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 3.164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.32.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.241,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.277,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 10.918,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 16.705,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 167,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Paulo Cezar Mira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 772.143.746-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 199,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 363,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gunter Frederico Reinke - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 227,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gunter Frederico Reinke - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marilucy Carlos de Siqueira Correa
CPF credor / CNPJ credor: 036.032.556-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 460,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marilucy Carlos de Siqueira Correa
CPF credor / CNPJ credor: 036.032.556-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Cleusa de Fatima Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.407.820/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 16,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 90,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 24,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 341,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 24,70
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 200,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 308,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 122,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2142 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 16,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 40,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 266,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 275,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 130,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 51,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Andreia Maria Roque 33959601883
CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 4.781,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 54.082,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 10.698,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7.859,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 9.301,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.934,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 17,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 34,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 58,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 72,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 76,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 130,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 125,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 488,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.460,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 58.770,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 62.085,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 10.731,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 12.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.798,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 4.317,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 415,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.300,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 8.982,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.474,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.806,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 266,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 824,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 544,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.401,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.986,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.089,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 043.705-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.634,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 043.705-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7.074,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 6.962,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 17.532,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 22.502,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 803,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.097,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.097,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.292,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.286,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.443,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.225,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.634,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.020,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.634,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.634,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 11.331,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 12.368,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.484,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.484,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 12.657,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.424,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 4.424,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.878,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 5.180,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.634,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.634,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 3.372,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.372,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.656,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.984,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.634,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.634,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.728,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 043.705-0
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 6.902,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 18.564,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Theus Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 39,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15666-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 8,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 13,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 9,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 13,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 11,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2015 Data: 24/12/2015 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 9,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 58,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 232,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 155,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 155,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.004,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2140 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 55,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 27,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 25,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 330,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 130,14
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 210,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 138,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 507,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 370,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 507,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 538,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 430,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 278,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 293,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Claudio Jose Inacio
CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 916,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 232,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 993,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 50,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.596,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.290,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 13.678,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 20/12/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 3.947,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lucia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.625.343/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 498-4
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 114,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 114,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 498-4
Credor: Felipe Prudêncio Chiaradia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.876.256/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 3.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: Felipe Prudêncio Chiaradia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.876.256/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: Felipe Prudêncio Chiaradia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.876.256/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.677,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 498-4
Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 7.521,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 498-4
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.523,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 498-4
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 7.589,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 498-4
Credor: Dirceu Branco de Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.451.981/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 11.384,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 498-4
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.293,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 498-4
Credor: Adrivan Transporte e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 16372-4
Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 11.571,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 2.710,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.710,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 5.838,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: Dirceu Branco de Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.451.981/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 5.838,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: Dirceu Branco de Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.451.981/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 17.514,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.763,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: Adrivan Transporte e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.763,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: Adrivan Transporte e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 615,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 16.183,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 11,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 33,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 1.141,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 142,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 016.713-4
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 1.039,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 016.713-4
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 1.011,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 1.296,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 926,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 016.713-4
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Prontec Sul Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.331.414/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 317,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 883,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.161,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.304,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.059,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 770,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.477,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.733,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.451,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Posto Itavel 2 Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 830,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 721,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 217,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 280,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 828,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 385,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 142,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 108,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 413,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Nilton César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 026.840.906-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 73,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Nilton César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 026.840.906-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 540,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 52,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Nilton César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 026.840.906-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 860,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 433,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 266,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624059-0
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 849,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 648,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 2.007,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 259,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 181,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 30,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 30,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 362,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 62,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 93,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 373,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 81,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 54,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50271-5
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Silvia Aparecida Dias da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.071.996-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Silvia Aparecida Dias da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.071.996-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Silvia Aparecida Dias da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.071.996-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Silvia Aparecida Dias da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.071.996-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.240,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Silvia Aparecida Dias da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.071.996-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 214,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 4.500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Alexandre Augusto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 587,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 601,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3053 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 142,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 201,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 884,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 599,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 467,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 105,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 105,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 751,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 171,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 498,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 55,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 671,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 301,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 680,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 454,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 453,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 370,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 666,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Claudinei de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 22.925.029/0001-17
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 827,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 444,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 587,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 529,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 114,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 114,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Claudinei de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 22.925.029/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 337,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 240,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 55,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 296,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 95,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Baroni Comércio de Produtos Nutricionais e Hospitalares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 13.528,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3042 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmacia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.380,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 178,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 195,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: MGTM Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2062 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Progr Patrimonio e Tombamento Histórico Municipal Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 813,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 969,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 64,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 784,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 664,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.320,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 343,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda- A Mineira
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 5.285,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.392,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 53,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Telemar Norte Lesta S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 300,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Vanderci Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Pharmanutri Comércio de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 930,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 838,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.086,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.629,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 259,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 233,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 74,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 73,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 6.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3042 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmacia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.425,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.701,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 9.710,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Espaço Vida Com. e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 8.545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Digirati Informatica Serviços e Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.371.843/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 478,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.090,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 380,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Vanderci Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 85,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Vanderci Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Carlos Magno Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 734.855.356-72
Funcional Programática: 02.08.01.20.609.0004.2133 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação no Programa de Preservação e Erradicação Doenças Animais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 944,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 373,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 157,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.338,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 463,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 252,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 601,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3053 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 5.199,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.339,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 2.854,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 907,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 318,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Vanderci Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: MARILIA LUZIA DE PAIVA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.812.102/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Técnica Pedagógica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15593-4
Credor: MARILIA LUZIA DE PAIVA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.812.102/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Técnica Pedagógica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 237,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: Felipe Prudêncio Chiaradia - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.876.256/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.3030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Incentivo a Realização de Eventos Artisticos e Culturais do Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 130,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 120,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 5.042,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 572,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 044.615-7
Credor: Francisco Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 044.615-7
Credor: Francisco Mendonça Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 19.626.446/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 552,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 140,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2102 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gunter Frederico Reinke - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.625,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 043.705-0
Credor: Lucia Helena Moutinho dos Santos Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 201.887.408-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 930,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 15.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 459,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Moema Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 531,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Antonio Mohallem
CPF credor / CNPJ credor: 213.744.496-87
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 531,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Antonio Mohallem
CPF credor / CNPJ credor: 213.744.496-87
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 044.615-7
Credor: Leticia Lisboa Vilella
CPF credor / CNPJ credor: 17.706.244/0001-97
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Mauro Lucio Ribeiro e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 86.042,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 647.077-4
Credor: Construtora CJP Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.787/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3073 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Aquisição terreno/Construção/Ampliaçao/ Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Associação das Amigas do Bairro Santo Antonio
CPF credor / CNPJ credor: 05.978.074/0001-10
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.029,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 845,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.484,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 11.374,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 407,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 654,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Paulo de Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 172.274.456-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.839,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 151,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 3.461,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.723,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.723,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.803,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.803,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.316,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.316,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.803,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.803,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.866,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 4.424,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.803,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 5.936,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 5.936,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.803,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 9.531,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 14.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 045.491-5
Credor: Construtora Gonçalves Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.407.633/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3073 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Aquisição terreno/Construção/Ampliaçao/ Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 97,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 135,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Maria do Carmo Lopes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 14.402.735/0001-56
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 044.615-7
Credor: Felipe Ewerton Couto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 17.700.291/0001-23
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 168,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Samuel Roque Domingos
CPF credor / CNPJ credor: 121.877.666-83
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Lar Santo Antonio
CPF credor / CNPJ credor: 25.633.777/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3052 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Apoio Funcionamento a Entidades de Assistencia Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 043.705-0
Credor: Francisca Izabel Paiva Leite
CPF credor / CNPJ credor: 632.335.416-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Indianara Salissa Viana Campos
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Indianara Salissa Viana Campos
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Indianara Salissa Viana Campos
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Indianara Salissa Viana Campos
CPF credor / CNPJ credor: 14.000.071/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.837,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 49,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.923,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 568,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 8.747,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.771,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.648,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Jorge Luiz Ramos Llorente
CPF credor / CNPJ credor: 067.219.611-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 13/12/2015 Valor: 11.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 624057-4
Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL
CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 4.048,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 12,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 5,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 0,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.925,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 67,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 75,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 13,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 46,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 17,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 251 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 16.301,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.694,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.101,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 5.221,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 19.107,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 29,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 97,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 29,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 96,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 24,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 8,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 69,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 27,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 75,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 137,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 332,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 67,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 15,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 221,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 0,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 0,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 0,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 28,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 20,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 24,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 121,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 95,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 284,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 329,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 4,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 110,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 164,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 366,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 270,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 90,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 259,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.240,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 38,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 16,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 8,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 24,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 69,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 140,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 181,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 4,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 185,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 75,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 60,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 23,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 75,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 6,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 18,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 16,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 12,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 4,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 166,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 53,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 137,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 52,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 416,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 321,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 22,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 17,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 78,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 45,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 92,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 25,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 11,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 77,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 87,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 65,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 69,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 0,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 29,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 18,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 12,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 12,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 201,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 155,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.615,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2064 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.615,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2064 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 9.456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 10.638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 9.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá.
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 98,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 48,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 12,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 24,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 163,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 4,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 8.545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 8.545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 8.545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 159,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Maria Beatriz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 270.127.778-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 3.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 3.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 273,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 273,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 273,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 273,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 620,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 620,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 620,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 126,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 248,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 248,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 248,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 248,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 273,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 273,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 273,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 273,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: HABITAR - Projetos e Consultorias LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: HABITAR - Projetos e Consultorias LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: HABITAR - Projetos e Consultorias LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 953,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 531,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: José Raimundo Lapa
CPF credor / CNPJ credor: 025.817.846-95
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622
CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Total dos pagamentos: 1.606.081,83