Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 523,20 | |
| Credor: Wellington Carlos da Silva 00415346622 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.884.921/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de pão frances para o café dos Servidores. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 124,06 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção da Secretaria de Fazenda e Planejamento | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 248,12 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de Agropecuaria | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 124,06 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 1.788,00 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de Cultura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 124,06 | |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades das Secretaria de Assistencia Social | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 52,97 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMN - 0061, HMN - 0952, OQS - 5621, OXE - 9770 Retro, patrol lotados na Secretaria de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 997,50 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de leite de soja para atender pacientes do Município de acordo com prescrição médica e conforme solicitação do Secretário de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 50,94 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua no predio da Biblioteca Municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 489,26 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de ligação provisória de energia para eventos no municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 18.518,00 | |
| Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 340,61 | |
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com telefone da Secretaria de Assistencia Social. 3643-1485 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1,85 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para o predio do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 8,45 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no predio da Secretaria de Assistencia Social do Municipio conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 283,66 | |
| Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com telefone da Secretaria de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 418,34 | |
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Departamento de Obras e Serviços 3643-1450 conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 170,06 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Obras e Serviços. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 150,22 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado pela Copasa em fornecimento de água nas praças e jardins da cidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 213,00 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emepnho referente ao serviço prestado de abastecimento de água nas escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 691,55 | |
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no departamento de Educação infantil, referente ao no 3643 1255 conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.611,86 | |
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643- 1393/1372 conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 97,62 | |
| Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1373, 1393/1372 e 1256 conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 9,90 | |
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1373, 1393/1372 e 1256 conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 29,94 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Orgão de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 75,42 | |
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Departamento de Saúde 3643 1322 / 1514 e 1534 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.145,07 | |
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Departamento de Saúde 3643 1322 / 1514 e 1534 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 879,49 | |
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Departamento de Saúde 3643 1144 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 141,97 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Posto de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 16,07 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no Predio do Centro de Fisioterapia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 57,75 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios da ACOPEL | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 300,00 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica manutenção da sala de fisioterapia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 18,60 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 6,56 | |
| Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222/1109/1196/1371 e 1230 locado no Departamento da Administração Financeira. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 181,84 | |
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em correspondencia para manutençáo do setor Administrativo da Prefeitura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,63 | |
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222/1109/1196/1371 e 1230 locado no Departamento da Administração Financeira. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.164,00 | |
| Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.32.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao repasse da contribuição ao Centro de Integração Empresa Escola conforme convenio entre as partes | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.279,42 | |
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia prestado no Destacamento da Polícia Militar conforme convênio assinado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 586,51 | |
| Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia prestado no Destacamento da Polícia Militar conforme convênio assinado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 90,80 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de abastecimento de água na Pre escola | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 14,88 | |
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de correspondencia para Secretria de Agropecuaria e Meio Ambiente | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 112,85 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Parque de Exposição. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 30,42 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Emepenho referente ao fornecimento de água para o galpão localizado no bairro Boa Vista | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 18.308,88 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Empenhor referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de pagamento dos servidores Municipais Professores | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 805,09 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenhor referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de pagamento dos servidores Municipais Professores | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 4.082,71 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da saude competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 12.445,30 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da saude competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 24,75 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria da conta 10-5 - 415-1 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.322,15 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifa por recebimentos de taxas e impostos | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 20,35 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancaria 8.366-6 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 148,35 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancaria 16.004-4 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1,65 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancaria 16.004-4 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 59,70 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancaria 36.958-6 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancaria 36.964-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 13,75 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancaria | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 217,88 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre Fundo Especial no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 64,23 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre a receita no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 917,33 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre FPM no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,02 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre ITR no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 35,87 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre ITR no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 49,01 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre IPI no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3,99 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre ICMS no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 241,37 | |
| Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Alto Sapucaí - AMASP conforme Lei autorizativa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.590,41 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 8.747,92 | |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pagamento do principal da divida sobre contrato de operação de credito junto ao BDMG para aquisição da maquina patrol | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 12.121,88 | |
| Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Contratação de Prestação de Serviços ambulatoriais; Exames especializado; Consultas especializadas; Serviços de médico, enfermeira e auxiliar de enfermagem para o transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida dos município consorciados | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 135,00 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para a Secretaria de Assistencia Social | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 37,50 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para o CRAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Santa Casa de Misericórdia de Itajubá | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de exames e consultas especializadas para paciente conforme solicitação da Secretaria de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 17,52 | |
| Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peça manutenção do veículo HMH - 1395 locado na Secretaria de Saúde PSF | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 20,41 | |
| Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do Veiculo Placa HMH 6782 locado na Secretaria de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUR - 9546, HMN - 6782, HNH - 1395, PUY - 7159 lotados na Secretaria de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 190,38 | |
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar ensino fundamental | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 231,00 | |
| Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oxigenio para uso medico | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 899,50 | |
| Credor: Adrivan Transporte e Turismo Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,69 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento subsidio do Sr. Prefeito Municipal no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao Pagamento do Sr. Vice Prefeito no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 11,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento das pensionistas no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Administração Secretario | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 11,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Comossionados Administração | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Secretario fazenda | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Secretario Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.803,72 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Secretario Cultura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 438,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Biblioteca | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.803,72 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Secretario Assistencia Social | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Secretario Agropecuaria | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,31 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Secretario Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 6.741,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Contratado Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 569,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de 2015 - Vigilancia Sanitaria | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 271,75 | |
| Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do Veiculo Placa HMH 6782 locado na Secretaria de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3073 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição terreno/Construção/Ampliaçao/ Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Contratação de empresa para Execução de Obra de Calçamento em bloquetes, rede de drenagem, meio fio e sarjeta no Bairro Usina São Bernardo, conforme Convênio 626/2014 MGI firmado entre SEDRU/MG e o Município de Piranguçu/MG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 92,09 | |
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em correspondencias | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 654,90 | |
| Credor: Paulo de Siqueira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.274.456-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imovel para o Funcionamento do Centro de Fisioterapia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 171,50 | |
| Credor: Vanderci Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção do veículo HMH - 1395 locado na Secretaria de Saúde PSF | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 98,00 | |
| Credor: Vanderci Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção do veículo HLF - 7482 locado na Secretaria de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 4.059,12 | |
| Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Contratação de prestação de Serviços de Veiculo com motorista para Transporte de Crianças Especais para APAE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 33,00 | |
| Credor: OXIVALE - Maria Cecília da Silva Marques | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de oxigenio para posto de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 4.334,00 | |
| Credor: Associação das Amigas do Bairro Santo Antonio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.978.074/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao convenio 002/2014 firmado entre a Associação das Amigas do Bairro Santo Antonio e a Prefeitura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 142.937,38 | |
| Credor: Construtora CJP Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.172.787/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.3073 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição terreno/Construção/Ampliaçao/ Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Empenho ref. a pavimentação na rua Candido Pereira de Mendonça conforme Contrato de Repasse n 1010.243/2013 firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Piranguçu/MG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 98,00 | |
| Credor: Vanderci Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção do veículo PUR - 9546 locado na Secretaria de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 42,20 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3043 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Aquis Equip e Mob para UBS e Postos de Atend e Farmacia | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de esfigmomanometro infantil para posto de saude | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Theus Transportes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao transporte de pacientes emtratamento fora do municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 34,46 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores do Departamento de Educação no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 365,81 | |
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmacia Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 636.543,65 | |
| Credor: Construtora CJP Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.172.787/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Contratação de empresa para Execução de Obra de Construção de Escola Municipal no Município de Piranguçu (MG). Ref: Convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação. FNDE. Termo de Compromisso PAR N 17492/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 708,72 | |
| Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado em Publicações no Diário Oficial da União | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Maria do Carmo Lopes de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.402.735/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho da Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de empresa para aplicação de teste psicologico dos candidatos do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 160,40 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na quadra de esportes do Bairro Melos | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.493,24 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos OXE - 9770, HMN - 0061, HMN - 0952, OQS - 5621, Retro, patrol E MOTONIVELADORA lotados na Secretaria de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 196,00 | |
| Credor: Vanderci Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção do veículo HLF- 5960 locado na Secretaria de Obras e Serviços | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 225,00 | |
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 779,94 | |
| Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de prestação de Serviços de Veiculo com motorista para Transporte de Crianças Especais para APAE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.334,00 | |
| Credor: Viação na Montanha Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.742.246/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de passes para alunos do Bairro do Centro | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 136,64 | |
| Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peça manutenção do veículo HMH - 1395 locado na Secretaria de Saúde PSF | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Jose Benedito Rangel | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.003.728/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referetne a aquisição de calhas para a manutenção do predio da escola Municipal Severiano Ribeiro Cardoso. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 138,00 | |
| Credor: Digirati Informatica Serviços e Telecomunicações Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.371.843/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a hospedagem do SITE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 19,11 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Biblioteca Municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 412,39 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 79,22 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica na quadra de esporte no Municipio conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 183,30 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Farmacia de Minas | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.115,65 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1373, 1393/1372 e 1256 conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 989,57 | |
| Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de Transporte de alunos para a Apae em Itajubá. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.112,00 | |
| Credor: RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de pneu para manutenção do veículo HLF - 7482 locado na Secretaria de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 244,15 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio do Departamento de Obras e Serviços do Municipio conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Registro de preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis e derivados para manutenção dos veículos da Prefeitura e Conveniados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para a manutenção dos Postos de Saúde do Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 220,00 | |
| Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de nitrogenio liquido para manutenção do programa botijão de semem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 245,00 | |
| Credor: Vanderci Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.336/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção do veiculo placa OPI 1414 locado no Gabinete da Prefeitura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.118,01 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1373, 1393/1372 e 1256 conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 52,90 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancaria 17.805-5 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 296,92 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no Conselho Tutelar , referente ao no 3643 1428 conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 450,00 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária da Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal em viagem a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 28,00 | |
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 23,92 | |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Campo de Futebol e quadra de Esporte | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.241,74 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 544,24 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 58,77 | |
| Credor: Telemar Norte Lesta S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no Conselho Tutelar , referente ao no 3643 1428 conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 89,89 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMN-6798, HMH-6782, HMH-1395,HMN-5061 lotados na Secretaria de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.163,85 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo PWG - 3927 lotado na Secretaria de Saúde epidemiologia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 23,96 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa HLF 4109 lotado na Secretaria de Assistencia Social | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veículo HMH - 6541 locado no conselho tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 2.134,81 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veículo HMH - 6541 locado no conselho tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 36,00 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos GXD - 0809, HLF 5960, HMN - 9322 lotados na Secretaria de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 5.006,92 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 569,41 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF - 7482 locado na Secretaria de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.661,29 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa OPI 1414 locado no Gabinete da Prefeitura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 39,95 | |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a manutenção das contas bancaria 28.800-4 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 12,78 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios públicos do municipio conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 13.888,14 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HLF - 7482 LBT 6763, BTB 7071, NXX 1672, OPH 5944, HMN 0983 GTM 9820, GTM 9821 lotados na Secretaria de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa HOB 2226 locado na secretaria de Saúde para as atividades medicas odontologicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 34,38 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa HOB 2226 locado na secretaria de Saúde para as atividades medicas odontologicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da patrulha agricola | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 6.365,43 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da patrulha agricola | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 939,42 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 1.041,13 | |
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF - 7482 locado na Secretaria de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Registro de preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis e derivados para manutenção dos veículos da Prefeitura e Conveniados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 9.866,33 | |
| Credor: Posto Itavel 2 Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.532.089/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Registro de preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis e derivados para manutenção dos veículos da Prefeitura e Conveniados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 389,00 | |
| Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de Concentrador de Oxigênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1,45 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a taxa sobre recebimento de taxas e impostos | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 13.361,88 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para a manutenção da Iluminação Publica no Municipio, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 0,72 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente ao parcelamento No 47.496.476-0 periodo 05/2014 e No 47.496.477-9 periodo 04/2014 a 09/2014 junto ao INSS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 516,03 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 729,13 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.220,29 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento do Conselho Tutelar | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.077,00 | |
| Credor: Claudio Jose Inacio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 511,73 | |
| Credor: Claudio Jose Inacio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa do veiculo placa HM ao municipio de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 91,80 | |
| Credor: Claudio Jose Inacio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 201.878.108-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa do veiculo placa HM ao municipio de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 12,35 | |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a manutenção das contas bancaria tarifas bancarias | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,70 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre FEX no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 6.251,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Assistencia Social | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,22 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.183,71 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos aposentados no mes de de 2015 - Aposentados | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,22 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Comissionados RH | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,77 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Contabilidade | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Comissionados Fazenda | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 11.672,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Serviço Gerais Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 5.782,12 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Serviço Gerais Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos aposentados no mes de de 2015 - Aposentados Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 12.334,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Pre Escola | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 4.959,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Pre Escola | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.760,54 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Pre Escola | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 11.331,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Pre Escola | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,22 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Comissionado Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.054,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Contrato Pre Escola | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 537,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Contrato Pre Escola | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Comissionados Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.290,05 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Limpeza Publica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.012,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Cemiterio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 0,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 707,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Praças | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 919,96 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Estrada e Rodagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.032,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Agropecuaria | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 544,97 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mês de 2015 - Comissionado CRAS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.079,89 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento do Conselho Tutelar no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.634,99 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de 2015 - Comissionado Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 327,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de 2015 - Contrato Adm Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 845,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de 2015 - Farmacia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 83,82 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de 2015 - Contratado posto | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.388,46 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de 2015 - Secretario Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.081,15 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de 2015 - Epidemiologia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 546,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores PSF no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 31.493,75 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de 2015 - Posto de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.246,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Cultura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 104,45 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de viagem do Sr Alexandre Augusto Ramos | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 6.079,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de 2015 - ADM Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 484,00 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de viagem do Sr Alexandre Augusto Ramos | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 7.311,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Esgoto Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 4.098,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Transporte Escolar | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 15.620,99 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Ensino Fundamental | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 634,95 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Ensino Fundamental | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 51.516,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mes de de 2015 - Ensino Fundamental | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.301,34 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Educação no mes de de 2015 - Contratados Ensino Fundamental | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.738,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Educação no mes de de 2015 - Contratados Ensino Fundamental | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Educação no mes de de 2015 - Contratados Ensino Fundamental | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 12,80 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de paes para o café do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 238,08 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de paes para a Secretaria de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 48,96 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 70,40 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 1.520,11 | |
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DA ABCFARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 340,48 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores., do Ensino Fundamental | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 187,20 | |
| Credor: Andreia Maria Roque 33959601883 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.764.131/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil - Pre Escola | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores., do CMEI | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1,96 | |
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na ligação provisoria para a Exposição Agropecuária no municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,17 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,80 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,70 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre FPM no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 0,79 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da saude competencia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.465,00 | |
| Credor: Academia Fortes & Ribeiro Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.738.069/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serviços de Apoio Logístco para realização de das Festividades de Reveillon. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,52 | |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre FPM no mes de de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 3,00 | |
| Credor: Renato Aparecido Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.225.286-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem op 187 dia 26/03/2015 , 383 dia 02/06/2015 e 734 dia 27/10/2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 121,00 | |
| Credor: Ana Paula de Lima Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 298.518.578-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem op 324 e 661 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária da Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal op 556,558,604,636,663,686,687,704, 757,786,790,791,805,840,860 e 861 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.182.809,53 | |||