Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 31,00 |
| Credor: Paulo Fernando Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 04/09 para transporte de paciente para TFD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 460,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas de 08/09 a 10/09 para participação de capacitação saúde do trabalhador | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 245,00 |
| Credor: Ana Paula Dias Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.762.096-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte de 22/09 a 23/09 para Participação em reunião do COSEMS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 31,00 |
| Credor: Leonildo Joaquim Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 16/09 para buscar vacinas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 77,00 |
| Credor: Leonildo Joaquim Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas dia 04/09 para transporte de paciente para TFD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 93,00 |
| Credor: Paulo Cezar Mira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.143.746-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem aSão Paulo 20/09 e Pouso Alegre 22/09 para transporte de paciente para TFD | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 62,00 |
| Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dias 17/09 e 18/09 para treinamento no E-SUS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 460,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Poços de Caldas de 08/09 a 10/09 para participação em congresso sobresaúde do trabalhador | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 230,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Poços de Caldas dias 18/09 e 19/09 para participação em congresso sobre tratamento oncologico | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 31,00 |
| Credor: Agnelia Maria Freire de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 29/09 para videoconferencia SIOPS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/09/2014 | Valor: 31,00 |
| Credor: Eliandro Aparecido Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.444.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 29/09 para transporte de servidor | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/09/2014 | Valor: 307,00 |
| Credor: Edson Jose Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte para entrega de documentos na Secretaria de Abastecimento e Agricultura | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 245,00 |
| Credor: Luiz Antonio Procopio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte dias 23/09 e 23/09 para reunião do bolsa reciclagem | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/09/2014 | Valor: 245,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a belo Horizonte dias 22/09 e 23/09 para transporte de servidor | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/09/2014 | Valor: 797,00 |
| Credor: Luiz Antonio Procopio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte de 15/09 a 18/09 para seminario da rede Novo Ciclo e Sustentabilidade | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 480,00 |
| Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte de 10/09 a 12/09 para rodada do ICMS Patrimonio Cultural | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 77,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas dia 10/09 para reunião na caixa economica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 735,00 |
| Credor: Edson Jose Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poté de 11 a 13 de setembro para buscar tanque de resfriamento de leite | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/09/2014 | Valor: 980,00 |
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Poté de 09 a 13 de setembro para vistoriar, receber tanque de expansão junto a Emater | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal em viagem a Belo Horizonte de 11/08 a 13/08 para curso sobre iluminação publica referente ao recebimento do passivo da cemig para o municipio na AMM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/09/2014 | Valor: 1.225,00 |
| Credor: Helida Cristina de Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte de 31/08 a 05/09 para participação do capacitasuas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 31,00 |
| Credor: Paulo Fernando Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre para transporte de pacientes | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 62,00 |
| Credor: Paulo Fernando Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte dia 28/08 para Transporte de paciente | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: Eliane Maria Ricotta Roberto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.384.996-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em em viagem a Belo Horizonte de 01/09 a 03/09 para capacitação SIBEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 555,00 |
| Credor: Isabel Florentino de Abulquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.952.288-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte de 01/09 a 03/09 para capacitação SIBEC | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 31,00 |
| Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 02/09 para buscar medicação excepcional da farmacia da GRS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 245,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte dias 20/08 e 21/08 para congresso sobre politica e planejamento e gestão em saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 154,00 |
| Credor: Ana Paula Dias Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.762.096-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas dia 21/08 e 22/08 para participar de congresso interdiciplinar em saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 31,00 |
| Credor: José Roberto Pena | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 20/08 para buscar vacina na farmacia da GRS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 77,00 |
| Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte dia 25/08 para reunião sobre cirurgia bariatrica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 62,00 |
| Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 29/08 e 01/09 para participação de curso sobre SIGAF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/09/2014 | Valor: 31,00 |
| Credor: Marcela Cristina Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.679.296-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 29/08 para participação de curso sobre SIGAF | ||||
| Total das liquidações: | 9.921,00 | |||