Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 428,00 |
Credor: Darli Veloso Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem aó municipio de Varginha para capacitação de UMC do INCRA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 77,00 |
Credor: Darli Veloso Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Campos de Jordão dia 18/06 para reunião com o Prefeito de campos de Jordão para tratar de assuntos relacionados a linha de onibus do Bairro do Centro |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 245,00 |
Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte para levar documentos na Cidade Administrativa para liberação de recursos |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 77,00 |
Credor: Ana Paula Dias Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.762.096-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas para reunião sobre situação oncologica no Sul de Minas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 93,00 |
Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre de 09/06 a 11/06 para treinamento do E- SUS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 230,00 |
Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas de 19/05 a 20/05 para participação em conferencia de saude do trabalhador |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 31,00 |
Credor: Evanildo Silvino dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.196.178-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 02/06 para levar servidor na GRS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 31,00 |
Credor: Marcela Cristina Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.679.296-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 02/06 para levar fichas de medicação excepcional para digitação na GRS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 62,00 |
Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre nos dias 03/06 e 06/06 para buscar medicação excepcional e treinamento de farmacia basica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 31,00 |
Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre para reunião na GRS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 77,00 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Poços de caldas para reunião na Santa casa |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 735,00 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte de 02/06 a 05/06 para levar documentação na DICON e reunião com Dra Eugenia na UFMG |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 490,00 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte de 09/06 a 11/06 para levar documentação na DICON e no Setor da Farmacia de minas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 31,00 |
Credor: Paulo Fernando Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 04/04 para transporte de servidor na GRS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 490,00 |
Credor: Robson de Souza Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte de 26/05 a 28/05 para levar documentação da nova equipe do ESF e na Farmacia de Minas e superintedencia |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 46,00 |
Credor: Leonildo Joaquim Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a São Jose dos Campos dia 09/06 para transporte de paciente para TFD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 31,00 |
Credor: Leonildo Joaquim Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 11/06 para transporte de paciente para TFD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 39,00 |
Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Varginha no dia 10/06 para transporte de paciente para TFD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 431,00 |
Credor: Paulo Fernando Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a São Paulo dias 26/05, 27/05, 28/05 e Belo Horizonte nos dias 29/05 e 30/05 para transporte de paciente para TFD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 62,00 |
Credor: Paulo Fernando Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a São Paulo para transporte de paciente para TFD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 93,00 |
Credor: Paulo Fernando Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre nos dias 28/03, 31/03 e 01/04 para transporte de pacientes para TFD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 536,00 |
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte para audiencia na 6o Vara da Justiça Federal, reunião na CONAB, reunião na EMATER, reunião na Secretaria de Estado de Agropecuaria |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1517 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 490,00 |
Credor: Vera Lucia Inácio dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 538.850.156-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte para reunião na Secretaria de Estado de Educação e participação no Seminario Nacional Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 920,00 |
Credor: Celina Valentim Antunes Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.110.046-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas de 25/05 a 30/05 para capacitação do PNAIC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 690,00 |
Credor: Celina Valentim Antunes Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.110.046-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas de 26/03 a 29/03 para participação no Seminario Naciona do PNAIC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.150,00 |
Credor: Celina Valentim Antunes Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 624.110.046-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas de 21/04 a b26/04 para Capacitação do PNAIC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 230,00 |
Credor: Marilucy Carlos de Siqueira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.032.556-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas de 25/04 a 26/04 para Capacitação do PNAIC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 690,00 |
Credor: Marilucy Carlos de Siqueira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.032.556-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas de 26/03 a 29/03 para participação no Seminario Nacional do PNAIC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 230,00 |
Credor: Marilucy Carlos de Siqueira Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.032.556-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas de 27/05 a 28/05 para participação na Capacitação PNAIC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 490,00 |
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte de 11/03 a 12/03 para reunião na Secretaria de Estado de Educação participação no Seminario Nacional de Educação Infantil |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte de 11/03 a 12/03 para reunião na Secretaria de Estado de Educação e UNDIME |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 245,00 |
Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte de 12/02 a 13/02 para reunião na Secretaria de Estado de Educação e UNDIME |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 31,00 |
Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 07/05 para buscar peças na garantia |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 245,00 |
Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte de 25/03 a 26/03 para audiencia com o Deputado Duarte Bechir |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 797,00 |
Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte de 31/03 a 03/04 para participação no Seminario da UNDIME |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 230,00 |
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas de 25/04 a 26/04 para transporte de servidores |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 77,00 |
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas dia 30/05 para transporte de servidor |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 23,00 |
Credor: Leandro Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.655.076-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente a solicitação de diaria ao concelheiro acima citado em viagem a itajubá em 02/06 para participação no I Workshop itajubá Contra a pedofilia |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 23,00 |
Credor: Lidias do Carmo Ramos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.680.966-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente a solicitação de diaria ao concelheiro acima citado em viagem a itajubá em 02/06 para participação no I Workshop itajubá Contra a pedofilia |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 23,00 |
Credor: Elizama Cristina da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.151.976-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente a solicitação de diaria ao concelheiro acima citado em viagem a itajubá em 02/06 para participação no I Workshop itajubá Contra a pedofilia |
Total das liquidações: | 11.190,00 |