Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 428,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 870,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.715,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.551,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.164,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.741,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 11,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Maria José Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.853.336-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Darli Veloso Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: David de Carlos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: David de Carlos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ana Paula Dias Chaves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.762.096-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Gleisse Mara Dias Chaves Rennó | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.362.546-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geanne Aparecida Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Evanildo Silvino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.196.178-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Marcela Cristina Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.679.296-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Leonildo Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Leonildo Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.344.646-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 431,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 8,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 90,02 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 536,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 235,35 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Vera Lucia Inácio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.850.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Vera Lucia Inácio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.850.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 920,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Celina Valentim Antunes Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.110.046-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Celina Valentim Antunes Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.110.046-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Celina Valentim Antunes Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.110.046-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Marilucy Carlos de Siqueira Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.032.556-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Marilucy Carlos de Siqueira Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.032.556-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Marilucy Carlos de Siqueira Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.032.556-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 235,35 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ana Paula Sales Dias e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.644.506-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 267,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 797,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Leandro Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.655.076-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Lidias do Carmo Ramos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.680.966-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Elizama Cristina da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.151.976-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 421,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: João Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 746,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 602,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 746,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 660,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.386-3 | ||
| Credor: Marcos Camilo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.386-3 | ||
| Credor: Marcos Camilo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 2.330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 70,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Casa Sulina Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.087.196/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 437,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.599.094/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 100,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.008,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000,415-1 | ||
| Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 3.069,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2140 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 570,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 631,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: João Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.700,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Transporte São Geraldo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.207.713/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 9.772,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Transporte São Geraldo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.207.713/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 61,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: João Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 142,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: João Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 2.583,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16372-4 | ||
| Credor: Vander Lucio Veloso & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16372-4 | ||
| Credor: Vander Lucio Veloso & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 6.838,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16372-4 | ||
| Credor: Vander Lucio Veloso & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 476,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 6.886,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.798,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Transporte São Geraldo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.207.713/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 3.310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15593-4 | ||
| Credor: Helimar Transporte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 13.066,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15593-4 | ||
| Credor: Helimar Transporte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 26.066,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Bonanza Transporte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 507,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 2.294,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Bamaq S/A Bandeirantes Maquinas e Equipamentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.815,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Bamaq S/A Bandeirantes Maquinas e Equipamentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 344,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 26,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Distribuidora de Doces Bosquinho Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.331.893/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 158,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 218,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000,415-1 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 9.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 16,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 586,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000,415-1 | ||
| Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 7.762,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Sebastião Camilo Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.533.177/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 4.657,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Sebastião Camilo Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.533.177/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 1.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 176,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.386-3 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 1.690,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000,415-1 | ||
| Credor: Dellas Comercio e Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Carimbos e Placas 2001 Ind. & Com. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 1.053,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: José Divino da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.640.492/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.386-3 | ||
| Credor: Marcos Camilo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: Dimas de M Pimenta Sist de Ponto e Acesso Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.099.008/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamento/ Moveis para Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 3.810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 2.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 3.810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 997,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Denac Comércio de Peças para Tratores Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.018.330/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 996,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Tudo em Acrilico Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.368.917/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 102,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.724,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Casa do Agricultor São Judas Tadeu Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2129 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 11,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.212,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.401,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 1.885,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 321,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Zuriel Publicidade e Serviços Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 3.132,50 | |
| Nº do documento: 851.088 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: ROBSON WEISMAN DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.809.023/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 3.982,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: Denac Comércio de Peças para Tratores Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.018.330/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 5.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Comercial e Importadora de Pneus Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.234.985/0149-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 2.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Comercial e Importadora de Pneus Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.234.985/0149-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 396,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Quimiosul Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.887.334/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Reforma Bus Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.466.839/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 1.087,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - DIPROM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 151,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 2.908,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Jorge Luiz Ramos Llorente | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.219.611-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.238,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.538,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.705-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.3007 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Administração da Educação | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.3007 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Administração da Educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.705-0 | ||
| Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 337,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 982,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 413,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.205,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Comercial e Importadora de Pneus Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.234.985/0149-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 903,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 3.267,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 925,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Comercial e Importadora de Pneus Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.234.985/0149-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 21.568,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Theus Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 121,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 204,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 223,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 1.834,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Locarros Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.261.762/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 572,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Comercial e Importadora de Pneus Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.234.985/0149-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.143,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.599,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 3.068,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 2.344,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.496,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Comercial e Importadora de Pneus Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.234.985/0149-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 588,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 428,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 562,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 173,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 693,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 399,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Madrigal Musicanto de Itajubá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.648.518/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.705-0 | ||
| Credor: Madrigal Musicanto de Itajubá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.648.518/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: Celso Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 977.265.838-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.033,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 560,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.021,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 139,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.501-0 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 526,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.018,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.018,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.018,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.487,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.447,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 14.509,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.924,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.511,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.143,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 965,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.774,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.689,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.700,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.051,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.937,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 8.095,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.402,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.735,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 9.469,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 65.891,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.176,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46109-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 10.167,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 15.422,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.538,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 8.556,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 49.058,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 10.270,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.280,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.538,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.164,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.996,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.588,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.876,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.538,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 8.972,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 279,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 15,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 15,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 23,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 15,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 61,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 15,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 61,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 53,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 61,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 23,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 23,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 23,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 30,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 308,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 141,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 653,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 51,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 937,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 726,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ANTONIO MARCOS PEREIRA ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 2.885,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 3.135,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 2.433,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 1.761,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 8.747,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 6.491,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 3.807,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 694,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 158,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Raimundo Jose Domingos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.178.906-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 9.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.561,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: Associação das Amigas do Bairro Santo Antonio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.978.074/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 897,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: Maria Beatriz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 270.127.778-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 041.118-3 | ||
| Credor: Joana Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.694.963/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 041.118-3 | ||
| Credor: Leticia Lisboa Vilella | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.706.244/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 57,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 347,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 616,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Paulo de Siqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.274.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 722,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 552,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 607,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 481,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/06/2014 | Valor: 1.274,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 129,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 391,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.501-0 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 39,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 36,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 67,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 429,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 482,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 81,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 709,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: F.C Amorim Atacadista Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.675.385/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 243,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 171,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 222,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 67,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 7,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 4,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 0,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.682,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.149,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.221,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 87,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.261.166-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 31,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Digirati Informatica Serviços e Telecomunicações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.371.843/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: José Raimundo Lapa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.817.846-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 86,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 224,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 87,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 472,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 114,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 2.334,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 175,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: João Agripino Peres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.080.718-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Bernardo Ferreira de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.134.096-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 274,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 17,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 17,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 14,40 | |
| Nº do documento: 851.064 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 8,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 49,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 31,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 27,60 | |
| Nº do documento: 851.064 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 35,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 51,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 70,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 64,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 8.722,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 336-5 | Conta: 002.464-9 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 8.024,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 336-5 | Conta: 002.464-9 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 10.437,04 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 201,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 58,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 20,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 132,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 610,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 346,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 432,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 127,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 61,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 784,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 249,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 4,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 57,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 42,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 30,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 10,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 20,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 9,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 20,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 23,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 30,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 64,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 40,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 29,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 40,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 46,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 93,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 303,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 263,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 9,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 33,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 26,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 60,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 196,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 211,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 283,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 107,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 225,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 489,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 30,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 61,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 164,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 153,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 149,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 240,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 173,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 74,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 178,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 169,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 165,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 104,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 352,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 247,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 269,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 693.437,07 |