Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Elder José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.287,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Helida Cristina de Albuquerque | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.287,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Eliane Maria Ricotta Roberto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.384.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Leandro Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.655.076-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Elizama Cristina da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.151.976-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Lidias do Carmo Ramos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.680.966-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 307,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 307,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Carlos Antonio de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.900.628-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ana Paula Dias Chaves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.762.096-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: José Roberto Pena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geanne Aparecida Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geanne Aparecida Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Luiz Antonio Procopio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: David de Carlos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.289,00 |