Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 490,00 |
Credor: Elder José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte de 20 a 21 de maio parareunião na SETOP e SEDRU |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.287,00 |
Credor: Helida Cristina de Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte para Participação no Capacita SUAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.287,00 |
Credor: Eliane Maria Ricotta Roberto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.384.996-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Belo Horizonte para Participação no Capacita SUAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 31,00 |
Credor: Leandro Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.655.076-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diária ao conselheiro acima citado em viagem a Pouso Alegre para participação em Seminario pela Garantia dos Direitos da criança e Adolescente |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 31,00 |
Credor: Elizama Cristina da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.151.976-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diária ao conselheiro acima citado em viagem a Pouso Alegre para participação em Seminario pela Garantia dos Direitos da criança e Adolescente |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 31,00 |
Credor: Lidias do Carmo Ramos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.680.966-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diária ao conselheiro acima citado em viagem a Pouso Alegre para participação em Seminario pela Garantia dos Direitos da criança e Adolescente |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 107,00 |
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Varginha para reunião sobre PMRS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 307,00 |
Credor: Paulo Fernando Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte e São Paulo para transporte de pacientes para TFD |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 307,00 |
Credor: Carlos Antonio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.900.628-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte para entrega de documentos na Cidade Administrativa |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 77,00 |
Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas para Reunião na Santa Casa |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 245,00 |
Credor: Ana Paula Dias Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.762.096-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte para reunião no COSEMS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 31,00 |
Credor: José Roberto Pena | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre para buscar medicamentos |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1375 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 31,00 |
Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre para reunião do Plano de Monitoramento da Vigilancia em Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 245,00 |
Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte para treinamento do teste do pezinho |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 230,00 |
Credor: Luiz Antonio Procopio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a passa Quatro para reunião da APA da Mantiqueira |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 31,00 |
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Secretario acima citado em viagem a Pouso Alegre pra compra de peças para o trator |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 31,00 |
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre para buscar peças do trator agricola |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a diária da Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal a belo Horizonte para reunião na Cidade Administrativa, Assembleia Legislativa e Secretaria de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 245,00 |
Credor: David de Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte levar documentos na Cidade Administrativa |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 245,00 |
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a São paulo para acompanhar o prefeito e participaçao em reunião sobre apresentação da banda municipal |
Total das liquidações: | 6.289,00 |