Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Maria Eunice Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.760.486-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.2.90.93.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/05/2014 | Valor: 70,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.702.767/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Elder José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: C.A.D.A Casa de Apoio ao Drogado e Alcoolatra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.554.706/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade de Internação Tratamento Droga - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.386-3 | ||
| Credor: Lonart Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.328.146/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 235,35 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Helida Cristina de Albuquerque | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.287,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Helida Cristina de Albuquerque | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 535,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.704-2 | ||
| Credor: Eliane Maria Ricotta Roberto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.384.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.287,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Eliane Maria Ricotta Roberto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.384.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Maria José Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.853.336-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Leandro Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.655.076-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Elizama Cristina da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.151.976-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Lidias do Carmo Ramos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.680.966-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 153,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 034.600-4 | ||
| Credor: SECRETARIA ESTADO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLITICA URBANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.097/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.2.90.93.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 16.620,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000.323-6 | ||
| Credor: Fundo Nacional de Saúde - FUNASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.989.350/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.2.90.93.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 307,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 307,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Carlos Antonio de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.900.628-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ana Paula Dias Chaves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.762.096-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: José Roberto Pena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geanne Aparecida Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geanne Aparecida Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Luiz Antonio Procopio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 120,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: David de Carlos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.971.556-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.471,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 288,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: Lucelio Serra da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: Lucelio Serra da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 1.729,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: Lucelio Serra da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 1.069,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Viação na Montanha Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.742.246/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 20.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Briterpa Comercio de Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 388,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 24,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 5.978,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 37140-8 | ||
| Credor: Sebastião Camilo Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.533.177/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Imovel e Construção de Unidade Escolar Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 10.160,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Sebastião Camilo Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.533.177/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Imovel e Construção de Unidade Escolar Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 10.259,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Sebastião Camilo Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.533.177/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Imovel e Construção de Unidade Escolar Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 192,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 185,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 1.022,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/05/2014 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 672.014-2 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 990,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Núcleo Cardiológico de Itajubá S/C Ltda - N_ COR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.446.270/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/05/2014 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 7.013,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.465,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
| Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Edson Jose Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.138.816-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Rosimeire da Silva Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.625.758/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 554,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: Sistema Elétricos Ltda - SISTEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.386-3 | ||
| Credor: AR IOSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.017.957/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.3048 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Moveis para a Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: AR IOSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.017.957/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 0,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 1.499,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Samira Confecções Industria e Comercio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.092.158/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.401,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.538,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Transporte São Geraldo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.207.713/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 541,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 3.144,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 2.565,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Vander Lucio Veloso & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Vander Lucio Veloso & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 6.496,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Vander Lucio Veloso & Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.708,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16372-4 | ||
| Credor: Transporte São Geraldo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.207.713/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 3.325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15593-4 | ||
| Credor: Helimar Transporte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 12.412,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15593-4 | ||
| Credor: Helimar Transporte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 452,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16372-4 | ||
| Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 6.541,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 16372-4 | ||
| Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 24.762,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15593-4 | ||
| Credor: Bonanza Transporte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.749,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Transporte São Geraldo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.207.713/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7.115,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Transporte São Geraldo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.207.713/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: AR IOSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.017.957/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/05/2014 | Valor: 3.810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Mateus Alan Batista - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.919.426/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 142,40 | |
| Nº do documento: 851.086 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Alexsandro Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: 851.086 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Alexsandro Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: 851.086 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Alexsandro Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: 851.086 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Alexsandro Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 290,50 | |
| Nº do documento: 851.086 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Alexsandro Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 332,00 | |
| Nº do documento: 851.086 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Alexsandro Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 291,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: 3E Industria e Comercio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2141 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Torre Captação de Televisão | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 395,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - DIPROM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 721,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.669,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 3.499,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.009,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.068,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 211,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 274,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Jorge Luiz Ramos Llorente | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.219.611-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.238,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.563,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.705-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 202,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 190,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: Sebastião Marques EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 2.025,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: BPS Filho Pereira Auto Mecanica - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.950.321/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 806,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 388,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 192,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.022,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: CNPI - Clínica de Neuropsicologia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.166.959/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Clínica de Olhos Souto Maior Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.532.881/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 579,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Unifit Comercio e Assistencia Tecnica de Artigos Esportivos Ltda- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.678.759/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3044 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos/Moveis para o Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 23.542,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Theus Transportes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Helimar Transporte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 123,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 195,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 202,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 177,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 661,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 321,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
| Credor: Zuriel Publicidade e Serviços Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 164,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 8.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 12.675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Sebastião Camilo Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.533.177/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 593,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - DIPROM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 155,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 133,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
| Credor: A. R Comércio de Peças, Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.3064 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. para Secretaria Agropecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 45,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 13,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 271,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 90,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 135,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: Sebastião Marques EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 738,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Espaço Vida Com. e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 697,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Espaço Vida Com. e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.435,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Espaço Vida Com. e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2094 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Alimentação e Nutrição - Prescrição Especial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.244,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Autodiesel Comercio de Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 3.974,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.030,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Draga Trans-areia Boa Vista Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Mateus Alan Batista - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.919.426/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Retro Minas Comercio de Peças Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 399,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Madrigal Musicanto de Itajubá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.648.518/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 7.330,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Moletok Modas Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Uniformes para Servidores Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 369,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Moletok Modas Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Unimagem Diagnostico e Terapeutico Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.007.869/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.705-0 | ||
| Credor: Madrigal Musicanto de Itajubá | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.648.518/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 4.024,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Loja da Escola Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.052.615/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3024 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.033,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 750,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 279,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 139,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Draga Trans-areia Boa Vista Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.281.000/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação e Reforma de Unid de Saúde/Farmacia | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 4.250,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 1.461,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 1.058,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 245,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 436,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 139,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.501-0 | ||
| Credor: Jetweb Internet Access Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.665,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.705-0 | ||
| Credor: Liamara da Silva Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 271.617.906-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 043.705-0 | ||
| Credor: Francisca Izabel Paiva Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.335.416-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Gunter Frederico Reinke - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Gunter Frederico Reinke - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 947,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3024 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3024 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 3.878,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 5.206,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 714,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 2.110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 3.459,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 513,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 400-3 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Marcos Camilo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/05/2014 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 15.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: 850.820 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Alexsandro Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: 850.820 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Alexsandro Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: 850.820 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Alexsandro Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.018,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.018,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.018,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7.205,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/05/2014 | Valor: 3.153,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 13.651,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 6.699,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 5.979,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.672,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 6.676,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.689,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.582,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.538,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.704,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.736,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.042,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.621,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 6.950,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 64.080,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.317,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.156,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 46109-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 9.580,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 15.665,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.051,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7.889,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 48.983,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 10.270,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 024.152-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.280,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.01.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.164,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.555,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.538,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.164,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7.996,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 5.588,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.408,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.538,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.639,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 8.972,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 205,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 15,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 726,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ANTONIO MARCOS PEREIRA ALMEIDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.702,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 8.747,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 6.491,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/05/2014 | Valor: 3.807,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 154,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 860,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 37,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.384-7 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 378,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.386-3 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 158,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Raimundo Jose Domingos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.178.906-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 9.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 288,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Associação das Amigas do Bairro Santo Antonio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.978.074/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2118 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/05/2014 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamento para o Gabinete e Secretaria | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 897,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Celso Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 977.265.838-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Maria Beatriz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 270.127.778-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 041.118-3 | ||
| Credor: Joana Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.694.963/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 041.118-3 | ||
| Credor: Leticia Lisboa Vilella | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.706.244/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 28,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 476,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 616,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Paulo de Siqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.274.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7.019,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 376,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.088,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.413,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.973,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 390,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 240,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 816,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 232,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 370,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.501-0 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/05/2014 | Valor: 66,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 16,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 47,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 569,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 70,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 18,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 182,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 956,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 773,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 4,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 6.528,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 8.500,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 92,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/05/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 401-1 | ||
| Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.334,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2064 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 7,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 13,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 4,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 0,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 004.080-0 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.570,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/05/2014 | Valor: 480,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.687,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 3.550,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 008.366-6 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/05/2014 | Valor: 81,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017.805-5 | ||
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.261.166-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3053 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 496,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 66,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Moema Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 31,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Digirati Informatica Serviços e Telecomunicações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.371.843/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/05/2014 | Valor: 31,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
| Credor: Digirati Informatica Serviços e Telecomunicações Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.371.843/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: Celso Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 977.265.838-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: José Raimundo Lapa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.817.846-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 2.334,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Gibiel e Gonçalves Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.998/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/05/2014 | Valor: 199,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 175,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: João Agripino Peres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.080.718-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1275 | Conta: 28800-4 | ||
| Credor: Bernardo Ferreira de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.134.096-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/05/2014 | Valor: 4.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: HABITAR - Projetos e Consultorias LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/05/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.144-9 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 229,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 2,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 3,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 53,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 6,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 44,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
| Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 14,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 15,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 18,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 26,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 14,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 40,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 4,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 17,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 46,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 614,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 26,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 45,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 71,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 54,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 175,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 52,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 17,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 65,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 472,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 259,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 659,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 158,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/05/2014 | Valor: 769,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 334,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 16,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 2,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 11,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 22,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
| Credor: VIVO Participações S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 26,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 50,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 19,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 23,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 19,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 20,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.905-5 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 19,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 26,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 19,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 46,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 73,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 221,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 19,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 47,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 373,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 442,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 279,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/05/2014 | Valor: 59,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 229,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 243,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 51,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 025.706-0 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 158,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 156,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69.773-7 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 205,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 201,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 175,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 167,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 488,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 162,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.568-1 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 154,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 170,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 158,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 189,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 95,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 99,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 102,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 153,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 102,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 101,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.958-6 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 372,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 192,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 160.004-4 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 232,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 036.964-0 | ||
| Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 792.694,50 |