Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 117,41 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222/1109/1196/1371 e 1230 locado no Departamento da Administração . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,64 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia prestado no Destacamento da Polícia Militar conforme convênio assinado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 122,79 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1373, 1393/1372 e 1256 conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.325,84 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com o telefone n 3643 1485 locado na Secretaria de Assistencia Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 10,46 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomunicações prestado nos telefones no 3643-1373 e 1256 conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 231,33 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicação prestado no CMEI referente ao no 3643 1255. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 152,42 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no prédio do setor administrativo da Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.348,26 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 49,85 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água nas praças e jardins do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 23,60 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Emepnho referente ao serviço prestado de abastecimento de água no CMEI. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 29,67 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na quadra de esportes do municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.029,11 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Parque de Exposição. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 36,82 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Orgão de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 49,57 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA no Posto de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 154,19 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Agropecuária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5,90 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para o predio do Conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 35,41 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no predio da Secretaria de Assistencia Social do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 25,76 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de agua no predio da Biblioteca Municipal |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 41,12 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com o fornecimento de água pela COPASA no predio onde funciona a ACOPEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4,45 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água na quadra de esportes do Bairro dos Melos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 85,13 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de água pela COPASA na Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 217,96 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222/1109/1196/1371 e 1230 locados na Secretaria de Administração Financeira. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 143,58 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado na Secretaria de Obras, Transpotes e Serviços n 3643-1450. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 256,17 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no Conselho Tutelar , referente ao no 3643 1428. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 147,34 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: ,Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Posto de Saúde n 3643 1144. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 34,24 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado nas escolas municipais de ensino fundamental referente aos numeros 3643-1373 e 1256. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.748,96 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de telefonia movel para Policia Militar conforme convênio assinado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 632,36 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios escolares do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 91,50 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios onde funcionam os Postos de Saúde do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 1.193,18 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 2.247,55 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predios públicos do municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 870,05 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no galpão do Pequeno Produtor Rural no Bairro Antunes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 279,52 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no galpão do PRONAF. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio do Parque de Exposição do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 3.549,82 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica para a manutenção da iluminação publica no municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 280,03 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio da Secretaria de Assistencia Social do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 285,81 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio locado para funcionamento da Biblioteca Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 131,45 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona a ACOPEL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 114,11 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no Cemiterio Municipal |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 300,00 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona o Centro de Fisioterapia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 675,70 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências administrativas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4,74 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 68,18 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 197,73 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 63,67 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 108,61 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 159,78 | |
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na manutenção das correspondências da Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 101,87 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222/1109/1196/1371 e 1230 locados na Secretaria de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 93,65 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações dos telefones Locados na Secretaria de Saúde 3643 1322 / 1514 e 1534. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Posto de Saúde 3643 1144. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações do no 3643-1110 locado no Farmacia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com telefone da Secretaria de Assistencia Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no Conselho Tutelar , referente ao no 3643 1428. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1373 e 1256. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1393 e 1372 . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 22,49 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no Centro Municipal de Educação infantil, referente ao no 3643 1255. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado na Biblioteca 3643-1204. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado na Secretaria de Obras, Transportes e Serviços n 3643-1450. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomunicações prestado na Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente referente ao no 3643-1542. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 15.547,68 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de realização de exames e consultas especializadasconforme Convenio firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 346,60 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para manutenção das atividades da Secretaria de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.039,80 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção do Conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 173,30 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para manutenção da Secretaria de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 229,20 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção da Merenda Escolar da Créche do Centro Municipal de Educação Infantil. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 41,80 | |
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para manutenção da merenda escolar da Créche do CMEI. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 367,46 | |
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para manutenção da merenda escolar do Ensino Fundamental. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5,83 | |
Credor: José Divino da Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.640.492/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa HOB 2226 locado na Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3,77 | |
Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo patrol locado na Secretaria de Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2,65 | |
Credor: Denac Comércio de Peças para Tratores Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.018.330/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção da maquina retroescavadeira locada na Secretaria de Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1,80 | |
Credor: A. R Comércio de Peças, Produtos e Serviços Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peça para a manutenção do veiculo placa HMN 5061 locado na Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.125,50 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.3053 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Cestas Básicas para distribuição à população carente de acordo com a Lei 675/2002. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 890,30 | |
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.000,00 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 739.261.166-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de Imóvel para o Funcionamento da Emater. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Itajubá | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de realização de consultas especializadas para paciente conforme solicitação do Secretário de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/12/2014 | Valor: 605,74 | |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre o FPM no mes de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 41,49 | |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre o ITR no mes de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 68,59 | |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre o IPI no mes de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 13,00 | |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre o ICMS no mes de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 35,66 | |
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para o PASEP sobre o CIDE no mes de de 2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.284,24 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticos para confecção de lanche durante atividades do CRAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 45,00 | |
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: empenho referente ao pagamento de hospedagem para pacientes em tratamento oncologico na cidade de poços de Caldas |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,04 | |
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa GTM 9820 locado na Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,22 | |
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa GTM 9821 locado na Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 786,74 | |
Credor: Quireli Comercio de Ferro e Aço Ltda ME - MINASFER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.838.780/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de ferro para manutenção das ruas Getúlio Antunes Siqueira, Caetano Lopes da Silva, José Antunes Sobrinho, José Chiaradia, Francisco Corrêa e Virgílio Tirelli. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 83,00 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para manutenção das atividades do CMEI (Créche). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 325,48 | |
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos genérico e similar através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmácia Municipal e UBS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 683,02 | |
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos éticos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmacia Municipal e UBS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 44,12 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Departamento de Saúde 3643 1322 / 1144 / 1514 e 1534 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 45,31 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com telefone da Secretaria de Assistencia Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 77,80 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancaria 8.366-6 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,57 | |
Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa por recebimento de taxas e impostos |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 59,10 | |
Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção das contas bancaria 28-900-0 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 220,90 | |
Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção das contas bancaria 28-800-0 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,85 | |
Credor: Theus Transportes Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviço de veículos com motorista para transporte de pacientes em tratamento fora do município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 519,90 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de Empresa especializada em Locação de Impressoras para manutenção das atividades da Secretaria de Cultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.255,02 | |
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de materiais diversos para manutenção das Atividades do CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1,01 | |
Credor: Retro Minas Comercio de Peças Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa HMN 5061 locado na Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 11,47 | |
Credor: Tratorvale Pouso Alegre Comercio de Peças Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do trator locado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 117,00 | |
Credor: Autodiesel Comercio de Auto Peças Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para manutenção do veiculo placa HLF 4109 locado na Secretaria de Assistencia Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.39.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao repasse da contribuição ao Centro de Integração Empresa Escola. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção da roçadeira. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Itajubá | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de realização de exames e consultas especializadas (otorrinolaringologia) para paciente. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/12/2014 | Valor: 9.774,00 | |
Credor: APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Exepcionais de Itajubá. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2116 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Entidade de Atendimento Criança e Adolecente Necessidade | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento a APAE conforme convenio assinado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa OOZ 9464 lotado na Secretaria de Saúde em subistituição doveículo OPW 8587 acidentado |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,52 | |
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição para a Associação dos Municipios da Microregiao do Alto Sapucaí - AMASP conforme Lei autorizativa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 762,37 | |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pagamento de juros sobre contrato de operação de credito junto ao BDMG para aquisição da maquina patrol. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,03 | |
Credor: Denac Comércio de Peças para Tratores Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.018.330/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção da maquina retroescavadeira locado na Secretaria de Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 0,42 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Educação competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.509,51 | |
Credor: Consorcio Intermunicipal dos Municipios Microregião do Alto Sapucaí p/ Aterro Sa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2152 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de bens e serviços do Cimasas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: empresa especializada em aterro sannitario |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 2,06 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento do Conselho Tutelar competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 299,32 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSSdos autonomos |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 6,80 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancaria 017.805-5 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 92,50 | |
Credor: Banco Itau S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1811-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção das contas bancaria 2.464-9 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção dos veiculos placa: OQJ 9892, OQC 0249 e HMF 6661, locados para manutenção do TFD. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 484,00 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gás de cozinha para o Setor Administrativo da Prefeitura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 220,00 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de materiais para a manutenção da Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 440,00 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gás de cozinha para a manutenção do Posto de Saúde Municipal |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 352,00 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gás de cozinha para a manutenção da Secretaria de Assistencia Social |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 440,00 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para a manutenção do Conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 308,00 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gas de cozinha para Secretria de Agropecuaria e Meio Ambiente |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 44,00 | |
Credor: Ana Lucia Carlos Martins Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.216.604/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de gás de cozinha para a manutenção da Secretaria de Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 240,00 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.533,20 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores do gabinete no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 7.412,54 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da Secretaria de Administração no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 247,55 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento das pensionistas no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.533,20 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores comissionados Recursos Humanos no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 348,57 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.01.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos aposentados Educação no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 5.915,63 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da Educação Infantil no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.533,20 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores Comissionados da Educação no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.337,59 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da Vigilancia Sanitaria no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 474,44 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais praças e jardins no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 22.278,77 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais Estradas e Rodagens no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 92,60 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção da conta 36,964-0 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/12/2014 | Valor: 13.153,25 | |
Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da subvenção Social conforme autorizativa no 1024 de 28 de Janeiro de 2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.600,00 | |
Credor: Francisca Izabel Paiva Leite | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.335.416-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Contratação de Profissionais para prestação de serviços nas atividades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Piranguçu/ MG |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 236,25 | |
Credor: Nitriart Comercio de Nitrogênio para inseminação Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.164.073/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2132 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Botijão de Semêm | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Empenhio referene a aquisição de nitrogenio liquido ara o botijão de semem |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 525,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores do Ensino Fundamntal |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 679,00 | |
Credor: Retro Minas Comercio de Peças Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do Veiculo placa HMN 0983 locado no Departamento de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,09 | |
Credor: Madrigal Musicanto de Itajubá | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.648.518/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Terapia Ocupacional terceira idade |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1,19 | |
Credor: Autodiesel Comercio de Auto Peças Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peça manutenção do veículo HMH - 1395 locado na Secretaria de Saúde PSF |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 173,30 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para o Centro Educacional Infantil |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 136,00 | |
Credor: Marcos Camilo de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Empenho referente a confecção de cartazes para divulgação da Semana da Mulher |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.933,88 | |
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmacia Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Itajubá | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de consulta especializada para paciente conforme solicitação da Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1,72 | |
Credor: Denac Comércio de Peças para Tratores Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.018.330/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção da maquina retroescavadeira locado na Secretaria de Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1,07 | |
Credor: Denac Comércio de Peças para Tratores Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.018.330/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção da maquina retroescavadeira locado na Secretaria de Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 97,00 | |
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Itajubá | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de exames para pacientes conforme solicitação da Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 256,60 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de impressoras para a Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 596,00 | |
Credor: Locarros Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.261.762/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
Histórico: Execução de Servicos de Locação de Veiculos para transporte de pacientes para TFD |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 840,00 | |
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Execução de Servicos de Hospedagens para pacientes em tratamento oncologico. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3,91 | |
Credor: Edson Roberto D`Martins - ZBATERIAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 129,58 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da folha do diretor do CRAS |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 450,80 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Biblioteca municipal no mes de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Jorge Luiz Ramos Llorente | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.219.611-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a Bolsa Auxilio Moradia e Alimentação destinada ao Profissional vinculado ao Programa Mais Médicos autorizado pela lei no 1036/2014 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 492,23 | |
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmácia Municipal e UBS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,02 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa OPW 8587 peça locado na Secretaria de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 88,22 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1393 e 1372 locados na Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,06 | |
Credor: Denac Comércio de Peças para Tratores Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.018.330/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção da maquina retroescavadeira locado na Secretaria de Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Itajubá | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de exame para pacientes conforme solicitação da Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 346,60 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para a biblioteca municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,01 | |
Credor: José Divino da Silva - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.640.492/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa HOB 2226 locado na Secretaria de Saúde para as atividades medicas odontologicas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 80,00 | |
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Itajubá | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a execução de Serv.especializados Areas Medica, Odontologica, Reabilitacao,hospitalar e de Laboratorio (exame-analise-ensaio-pesquisa) solicitado pela Secretaria de Saude |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/12/2014 | Valor: 0,15 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa bancaria |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 2.671,61 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona a Farmácia do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 89,90 | |
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a execução de transporte de crianças para jogo de futebol no municipio de Itajubá |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,04 | |
Credor: Denac Comércio de Peças para Tratores Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.018.330/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção da maquina retroescavadeira locado na Secretaria de Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.632,50 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2095 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao repasse ao cismas, referente ao convenio firmado entre a Prefeitura e o CISMAS para a manutenção da ambulancia UTI cismas. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 43,00 | |
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Itajubá | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de consulta especializada para paciente conforme solicitação da Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 700,00 | |
Credor: C.A.D.A Casa de Apoio ao Drogado e Alcoolatra | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.554.706/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade de Internação Tratamento Droga - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de internação para paciente em tratamento coforme solicitação da Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 155,00 | |
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Itajubá | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de exame para paciente conforme solicitação da Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,35 | |
Credor: Denac Comércio de Peças para Tratores Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.018.330/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção da maquina retroescavadeira locado na Secretaria de Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,18 | |
Credor: Denac Comércio de Peças para Tratores Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.018.330/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção da maquina retroescavadeira locado na Secretaria de Obras e Serviços. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,50 | |
Credor: Retro Minas Comercio de Peças Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do Veiculo placa HMN 0983 locado no Departamento de Educação e Cultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,77 | |
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças novas originais ou genuínas e componentes necessários a serem executados no veículo placa GTM 9820 locado na Secretaria de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 510,00 | |
Credor: Lucia Helena Moutinho dos Santos Caetano | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 201.887.408-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Contratação de Profissional para prestação de serviços de psicologia nas atividades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Piranguçu/ MG |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.900,00 | |
Credor: Adriano Amorim da Silva Edilberto - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamento/ Moveis para Serviço Administrativo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de um computador completo - Processador Petium i3 windows 7 original memoria 4 GB disco rigido teclado uSB mOuse USB monitor de 19 polegadas LCD cor presta marca DEXPC dEX com thor 3 para a secretaria de administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 355,61 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de Produtos Alimentícios para manutenção das atividades do CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.741,08 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais setor contabilidade no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.374,36 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do Setoe de Fazenda e Planejamento - Comissionados no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.083,66 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores do Ensino Fundamntal |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 504,90 | |
Credor: Helimar Transporte Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado no transporte de alunos conforme contrato assinado entre as partes roteiro 03/06/07/14 e 16 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 93,40 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água no Predio do Centro de Fisioterapia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5,00 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa por recebimento de taxas e impostos |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 4.375,86 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento serviços gerais da educação no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 49.240,22 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos Professores municipais no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 14.638,14 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos Professores municipais no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 8.465,37 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores do Departamento de Educação Transporte Escolar no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.443,85 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo 70%) | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos Serviços Gerais contratados municipais no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.881,34 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores contratados serviços gerais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.504,70 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo 70%) | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos professores da Educacional Infantil |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 11.597,96 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento Professores da Pre Escola no mes de julho de 2007. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 9.378,57 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento Professores da Pre Escola no mes de julho de 2007. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 122,70 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Obras |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 682,60 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais Cemiterio no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.500,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais Cemiterio no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 7.580,88 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da Limpeza no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 5.621,67 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais Esgoto Urbano no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.151,05 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores comissionados Obras no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.328,09 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da Obras Contratados no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.131,67 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da Assistencia Social a no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.407,13 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do Conselho Tutelar no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.194,85 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores contratados da Assistencia Social no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.665,63 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da Agropecuaria no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 342,00 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da Farmacia no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 510,08 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores comissionados da saúde no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 861,47 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da saúde no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 84.703,34 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais do posto de saúde no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 22.964,89 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos Agentes Comunitario e Saúde no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 3.409,69 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais da Epdemiologia no mes |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 390,82 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais do Posto de Saúde Contratados no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 373,63 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos serviços prestados de telefonista na Secretaria de saude |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 9,98 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos aposentados no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 504,89 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores comissionados administração no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.257,02 | |
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de prestação de Serviços de Veiculo com motorista para Transporte de Crianças Especais para APAE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.031,12 | |
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.3060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de prestação de Serviços de Veiculo com motorista para Transporte de Crianças Especais para APAE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 866,50 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para Secretria de Agropecuaria e Meio Ambiente |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.026,40 | |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de impressora para Secretria de Agropecuaria e Meio Ambiente |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 31,00 | |
Credor: José Roberto Pena | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre dia 08/08 para buscar insulina |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 19,97 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a ligação provisória para realização da 31o Exposição Agropecuaria de Piranguçu |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 35,40 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancaria 36.958-6 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 2.351,51 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos serviços prestados de contratados na Secretaria de Administração |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 15,60 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancaria 46109-1 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7,80 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancaria 46519-4 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.112,12 | |
Credor: Construtora CJP Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.787/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Contratação de empresa para Execução de Obra de Construção de Escola Municipal no Município de Piranguçu (MG). Ref: Convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação. FNDE. Termo de Compromisso PAR N 17492/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 122,94 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado no telefone no 3643-1542 locado na Secretaria de Agropecuária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 26,40 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção das contas bancaria |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 66,66 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Emepnho referente ao serviço prestado de abastecimento de água nas escolas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 107,76 | |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água pela COPASA no galpão localizado no Bairro Boa Vista. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 127,00 | |
Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2158 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho Referente ao fornecimento de combustivel para veículos em serviços a Justiça Eleitoral conforme convênio entre as partes |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 758,00 | |
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do seguro do veículo PUR - 9546 locado na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 8,95 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica no imovel localizado a Rua José Antônio Sobrinho, n 190, Centro, Piranguçu-MG, para o funcionamento do Conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 65,00 | |
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado para manutençáo de computadores do setor Recursos Humanos |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 53,90 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água mineral para Assistencia Social |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 172,60 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para o café dos Servidores. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 383,73 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no Conselho Tutelar , referente ao no 3643 1428 conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 43,54 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações dos telefones Locados na Secretaria de Saúde 3643 1322 / 1514 e 1534. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 127,45 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações do no 3643-1110 locado no Farmacia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 113,47 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Emepenho referente ao fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona o centro Educacional Infantil. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 57,00 | |
Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3010 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de refeição durante capacitação do PNAIC |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 8,63 | |
Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa por recebimento de taxas e impostos |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 211,12 | |
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0013.2075 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Alugueis e Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do seguro do veiculo placa PUY 7159 locado na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 2.038,04 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa HLF 4109 locado na Secretaria de Assistencia Social |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 3.313,24 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veículo HMH - 6541 locado no conselho tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 4.230,36 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa OPI 1414 locado no Gabinete da Prefeitura |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 1.967,94 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 4.843,77 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF - 7482 locado na Secretaria de Educação |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 3.035,38 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos GXD - 0809, HLF 5960, HMN - 9322 , roçadeira lotados na Secretaria de Obras |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 22.686,76 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos HMN-6798, HMH-6782, HMH-1395,HMN-5061 lotados na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 3.061,01 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel manutenção do veículo HMH - 1395 locado na Secretaria de Saúde PSF |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 818,76 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos OQO 6248 e GXD 0138 locados na Secretaria de Agricultura |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 150,69 | |
Credor: Imprensa Oficial do Estado ce Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado na Publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 125,50 | |
Credor: Caixa Economica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a taxa sobre recembimentos de taxas e impostos |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7,80 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancaria 8.366-6 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2,00 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a manutenção da conta bancaria 8.366-6 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 686,13 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veiculo placa OQO 6248 locado na Secretaria de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.249,28 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos PUR 9546 PUY 7159 HMH 6782 HMN 5061 OPW 8587 OPU 7968 HMH 1395 lotados na Secretaria de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.404,43 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel manutenção do veículo HMH - 1395 locado na Secretaria de Saúde PSF |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 872,49 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para os veículos GXD - 0809, HLF 5960, lotados na Secretaria de Obras |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.725,00 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para manutenção do veículo HLF - 7482 locado na Secretaria de Educação |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.645,27 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção da viatura da Policia Militar conforme convenio assinado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.150,00 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa OPI 1414 locado no Gabinete da Prefeitura |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 473,04 | |
Credor: Alfalagos Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos através da lista da ABCFARMA para manutenção da Farmácia Municipal e UBS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 936,09 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção do veículo HMH - 6541 locado no conselho tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.748,58 | |
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Combustivel para a manutenção do veiculo placa HLF 4109 locado na Secretaria de Assistencia Social |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 759,83 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais praças e jardins no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 278,84 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais setor contabilidade no mes de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 0,27 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Empenhor referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de pagamento dos servidores Municipais do setor da Educação competencia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,21 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da Saúde competencia 10/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,46 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia 10/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 14.923,12 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia 10/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 0,04 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PACS competencia 10/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/12/2014 | Valor: 1.655,42 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais do PACS competencia 10/2014 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,70 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente a tarifa por recebimento de taxas e impostos |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.120,00 | |
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Empenho refernete a hospedagem de pacientes em tramento oncologico |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1,80 | |
Credor: Theus Transportes Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviço de veículos com motorista para transporte de pacientes em tratamento fora do município. |
Total das anulações: /strong> | 515.641,30 |