Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Helida Cristina de Albuquerque | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Eliane Maria Ricotta Roberto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.384.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGD/SUAS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Agnelia Maria Freire de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.952.746-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Daniela Tieri Tsurukawa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.563.298-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ana Paula de Lima Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 298.518.578-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 263,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 10-5 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Neusa Maria da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.522.606-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Helida Cristina de Albuquerque | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.439.276-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Anna Isabel Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.654.986-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: José Roberto Pena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 586.699.906-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geanne Aparecida Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ana Paula Dias Chaves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.762.096-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Robson de Souza Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geanne Aparecida Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Paulo Fernando Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Vera Lucia Inácio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.850.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Alessandra Cristina Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 984.982.406-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 12.706,00 |