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Informações atualizadas em: 03/05/2024 14:25:08

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Prefeitura Municipal de Piranguçu

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 11.979,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/10/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/10/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Robson de Souza Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 261.281.888-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 50,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Paulo Fernando Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 030.331.646-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Hospital das Clinicas Samuel Libano
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0004-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: HCI Hemodinamica e Cardiologia INvasiva S/S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 68.326.396/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Elder José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 013.927.106-69
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Maria José Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 538.853.336-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 70,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 14.702.767/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 39.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.395-3
Credor: GRC Brasil Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.896.492/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3043 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquis Equip e Mob para UBS e Postos de Atend e Farmacia Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Núcleo Cardiológico de Itajubá S/C Ltda - N_ COR
CPF credor / CNPJ credor: 01.446.270/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Centrocopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 786,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Joaquim Marcelo Rodrigues da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 009.964.456-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno
CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Antonio Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Antonio Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Antonio Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 31,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Antonio Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.069,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Viação na Montanha Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.742.246/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 214,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Antonio Procopio
CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 56,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Renato Aparecido Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 080.225.286-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 552,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Renato Aparecido Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 080.225.286-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 552,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Maria Goretti de Siqueira Carrasco
CPF credor / CNPJ credor: 263.424.726-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 90,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 307,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marilucy Carlos de Siqueira Correa
CPF credor / CNPJ credor: 036.032.556-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Vera Lucia Inácio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 538.850.156-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 307,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Vera Lucia Inácio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 538.850.156-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Ricardo Martins de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 46,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Mateus Carvalho de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 341,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 248,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 299,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 153,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Edilio Joaquim da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.519.536-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 77,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 54,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.501-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.501-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.501-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 850.354 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Editora Forum Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.769.803/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Rosimar de Fátima Dias da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.159.556-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Rosimar de Fátima Dias da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.159.556-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Rosimar de Fátima Dias da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.159.556-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.858,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 3.384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 1.705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centrocopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 14.999,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Theus Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 14.999,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Theus Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.893.837/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 1.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2145 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 2.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 1.435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 51.487,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 047.227-1
Credor: Construtora CJP Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.172.787/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 927,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.501-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Centrocopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 421,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 92,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 75,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Centrocopia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 334,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 4.062,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 823,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 1.162,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 199,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Cartório de Notas Piranguçu - Registro Civil
CPF credor / CNPJ credor: 21.408.109/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 746,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 174,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Lucelio Serra da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 800.214.766-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 359,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 83,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: João Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 242,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 672.014-2
Credor: Carlos Luciano dos Santos de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 013.714.576-46
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 043.705-0
Credor: Pedro Cesar Borges Ramos - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 13.637,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 043.705-0
Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.100,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: AlexSander Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 19.239.377/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 7.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.847.865/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: Marcela Dias Mohallem - GRAFITA
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.279/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 38.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: Agenda Brasil Eventos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.169.015/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: AR IOSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.017.957/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.20.605.0004.2127 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Tanques de Expansão Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 137,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 155,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 542,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 71,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.045,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 53,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 41,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 113,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 184,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 338,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 451,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.16.452.0018.3091 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Reforma e Melhoria de Casas para População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.805,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 043.705-0
Credor: Rafic Youssef El Mouallem & Cia Ltda- A Mineira
CPF credor / CNPJ credor: 24.048.183/0001-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 6.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Carlos Magno Ferreira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 734.855.356-72
Funcional Programática: 02.08.01.20.609.0004.2133 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Participação no Programa de Preservação e Erradicação Doenças Animais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 5.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 2.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 12.409,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: YPSILON IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para Professores e Alunos Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.20.846.0004.2135 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 338,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 42.432,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Terceiro Mileniun Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.620.862/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3042 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmacia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 2.838,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 068827-6
Credor: JR TRANSPORTE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.428.439/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 16.666,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 068827-6
Credor: Helimar Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.256.592/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 8.347,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 5.585,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 068827-6
Credor: EDSON PRUDENCIO CHIARADIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.463.356/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 11.598,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 068827-6
Credor: Dirceu Branco de Oliveira Junior
CPF credor / CNPJ credor: 20.451.981/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 19.266,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 068827-6
Credor: BONANZA TRANSPORTES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.574.270/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 5.767,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Helio Antunes de Siqueira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.423.333/0001-40
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.3060 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 3.880,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 068827-6
Credor: Adrivan Transporte e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.264.147/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 6.491,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: EMATER - Emp. Assist. Tec. e Extensão Rural do Est MG.
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0004.2128 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 802,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: José Divino da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.640.492/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 041.118-3
Credor: Leticia Lisboa Vilella
CPF credor / CNPJ credor: 17.706.244/0001-97
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 311,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Marcos Camilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 18.044.158/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 20.130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Sonda Estaca Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.226.878/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3015 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 4.164,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 7.996,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.688,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 5.579,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 5.398,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 8.688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 56.385,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 4.009,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.538,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.644,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 6.344,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.401,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 4.439,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.912,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 9.063,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.538,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 93,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 6.287,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto Urbano Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 4.794,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2147 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 3.241,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.314,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 9.464,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 15.239,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 1.018,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.018,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.018,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 10.447,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 49.176,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 10.270,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Santa Casa de Misericórdia de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 21.035.852/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 034.878-3
Credor: Rodrigo Barbosa dos Santos 04242588623 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.465.047/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção, Participação em Festas e Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.3042 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde/Farmacia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 9.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46519-4
Credor: 3G Terraplenagem Ind. e Com. Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.048.183/0001-20
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação de Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 83,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Alexsandro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.866.780/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Edson W. Pereira Zaroni - ME - Papelaria e Serviços Zaroni
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 263,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: BERNARDES E SAMPAIO COMUNICIAÇÃO VISUAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.402.072/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46109-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 89,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 89,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 4.164,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 4.521,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2032 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Comercial e Importadora de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 61.234.985/0149-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Comercial e Importadora de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 61.234.985/0149-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Comercial e Importadora de Pneus Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 61.234.985/0149-11
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2044 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 043.705-0
Credor: Lucia Helena Moutinho dos Santos Caetano
CPF credor / CNPJ credor: 201.887.408-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 2.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 2.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Cruzóleo Derivados de Petróleo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.349.495/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Antonio Mohallem
CPF credor / CNPJ credor: 213.744.496-87
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Antonio Mohallem
CPF credor / CNPJ credor: 213.744.496-87
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 1.141,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: C.A.D.A Casa de Apoio ao Drogado e Alcoolatra
CPF credor / CNPJ credor: 04.554.706/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade de Internação Tratamento Droga - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 137,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 209,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000,415-1
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 16.016,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37140-8
Credor: Sebastião Camilo Farias
CPF credor / CNPJ credor: 14.533.177/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Aquisição de Imovel e Construção de Unidade Escolar Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 6.593,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 37140-8
Credor: Sebastião Camilo Farias
CPF credor / CNPJ credor: 14.533.177/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.3019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Aquisição de Imovel e Construção de Unidade Escolar Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Gina Dinesia da SIlva 80035540630
CPF credor / CNPJ credor: 18.837.973/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3010 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 8.735,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Constroi Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.334.648/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.17.511.0017.2146 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Sistema de Abastecimento de Água Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 1.374,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Participação das Ações de Epidemiologia e Controle das Doenças (AECD) Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 408,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 54,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 2.016,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 386,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 4.687,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Alfalagos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Jorge Luiz Ramos Llorente
CPF credor / CNPJ credor: 067.219.611-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2157 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.238,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.538,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 043.705-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 043.705-0
Credor: Maria Aparecida Martins de Araujo 51670631672
CPF credor / CNPJ credor: 13.868.165/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 2.062,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 368,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 228,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 105,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 36.300,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 46410-4
Credor: Guanandi Estrutural Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.583.935/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.3016 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de quadras Educação Física/Esportes nas Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 399,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Madrigal Musicanto de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 02.648.518/0001-61
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0015.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer da Terceir Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 043.705-0
Credor: Madrigal Musicanto de Itajubá
CPF credor / CNPJ credor: 02.648.518/0001-61
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.3057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do CRAS - Centro de Referencia da Assist Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 127,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 279,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 139,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 400-3
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 611 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 610 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 608 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 607 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 606 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 605 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 604 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.501-0
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 604 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.501-0
Credor: Jetweb Internet Access Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 592 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 043.705-0
Credor: Francisca Izabel Paiva Leite
CPF credor / CNPJ credor: 632.335.416-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 556 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 11.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Associação Comunitária Padre Laureano - ACOPEL
CPF credor / CNPJ credor: 19.017.755/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2083 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 520 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 6.957,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 520 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 6.885,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 5.852,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 516 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.502,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.649,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0014.2096 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilãncia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.538,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 3.280,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0006.2038 Natureza: 3.1.90.01.01
Projeto Atividade: Manutenção da Aposentadoria dos Professores Municipais Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.538,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 5.588,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.501,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.538,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2.639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 8.972,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio De Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017.805-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 17.496,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 024.152-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 680,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1.000,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ANTONIO MARCOS PEREIRA ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.693.902/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 6.361,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1.412,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 8.747,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento da Dívida Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 3.807,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMASP - Assoc. dos Municipios da Microregião do Alto Sapucaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 1.067,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.384-7
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 158,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Raimundo Jose Domingos
CPF credor / CNPJ credor: 567.178.906-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Contrato do TJMG Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 322 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 1.657,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 322 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: Centro de Integração Empresa -Escola MG CIEEMG
CPF credor / CNPJ credor: 21.728.779/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.30.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Estagio/Convênio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: AMM - Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Associação das Amigas do Bairro Santo Antonio
CPF credor / CNPJ credor: 05.978.074/0001-10
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.2118 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Convênio/Contrato com Entidade p/Crianças em Situação Maus Tratos Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 897,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: Instituto das Filhas de Nossa Senhora das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 46.750.162/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: Maria Beatriz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 270.127.778-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 652,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 616,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Paulo de Siqueira
CPF credor / CNPJ credor: 172.274.456-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Fisioterapia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 7.019,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Masterplan Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.690.858/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 260 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Masterplan Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.690.858/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Masterplan Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.690.858/0001-04
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 418,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 715,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 336,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 401-1
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 447,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 132,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 225,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 469,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 115,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 430,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.501-0
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0015.2111 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convenio com o Programa IGDBF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 50,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 5,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 9,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 4,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 5,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 5,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2014 Data: 27/10/2014 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 2,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 2,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 4,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 12,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/1537-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 575,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Itavel Itajubá Veículos Ltda (Filial)
CPF credor / CNPJ credor: 21.042.015/0003-54
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0308-56
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 9,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 6,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 1,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 7,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 7,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 13,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 1.334,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: ADECTUR - Ag. de Desenv.do Circ.Tur. Caminhos do Sul de Mina
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.23.695.0012.2064 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convenio com Entidades para o Desenvolvimento Turistico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 12,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 4,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 31,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 0,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 0,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.531,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 658,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.179,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 008.366-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 31,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Digirati Informatica Serviços e Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.371.843/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 10-5
Credor: José Raimundo Lapa
CPF credor / CNPJ credor: 025.817.846-95
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 175,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: João Agripino Peres
CPF credor / CNPJ credor: 199.080.718-66
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1275 Conta: 28800-4
Credor: Bernardo Ferreira de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 030.134.096-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.144-9
Credor: Pró-Ambiental Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0017.2151 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta e Reciclagem de Lixo Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: HABITAR - Projetos e Consultorias LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 675,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 486,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 93,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 19,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações.
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 8,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 8,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 18,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 15,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 15,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 15,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 14,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 15,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 18,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 18,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 8,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 17,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 18,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 23,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 18,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 18,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 51,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 8,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 8,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 33,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 18,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 18,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 30,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5346-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 15,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 22,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 160.004-4
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 50,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 56,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 41,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 9.718,84
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2153 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Ilumação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 194,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 41,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 497,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 283,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 373,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 110,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 660,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 315,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 10,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 24,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: VIVO Participações S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 32,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.20.608.0004.2130 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção/Melhoramento dos Galpões dos Produtores Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 43,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 10,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 21,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 0,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 21,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 19,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 10,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 64,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 41,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 4,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 26,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0011.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutençao do Ginásio, Quadras de Esportes e Campos Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 150,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 135,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.15.451.0018.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 32,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 36,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 492,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 478,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 025.706-0
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 253,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 279,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2136 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 107,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 141,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 132,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 153,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 69.773-7
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 194,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.905-5
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 167,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 71,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 141,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 332,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 72,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 111,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 022.568-1
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2072 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 164,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 155,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 179,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 155,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 101,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 004.080-0
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 398,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 345,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 314,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.958-6
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 265,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 254,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 339,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 103,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 036.964-0
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 978.615,14