Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/08/2013 | Valor: 320,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte nos dias 25 a 27/08/13 para levar docs. a Secretaria de Estado da Saúde para liberação de recursos para aquisição de veículo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/08/2013 | Valor: 640,00 |
| Credor: Daniela Tieri Tsurukawa | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.563.298-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria a Servidora acima citada em viagem a Belo Horizonte nos dias 12 a 15/08/2013 para participar de curso de formação de pregoeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/08/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: João Manuel Viegas Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.363.356-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte nos dia 06 e 07/08/2013 para participar de reunião do COSEMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/08/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: Ana Paula Dias Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.762.096-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria a Servidora acima citada em viagem a Belo Horizonte nos dia 19 e 20/08/2013 para levar docs. ao Hospital Sara para tratamento de pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/08/2013 | Valor: 15,00 |
| Credor: Ana Paula Dias Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.762.096-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria a Servidora acima citada em viagem a Itajubá no dia 14/08/2013 para participar de reunião técnica da Vacina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/08/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Passos no dia 13/08/2013 para transportar acompanhante de paciente internada na Santa Casa de Passos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/08/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Passos no dia 16/08/2013 para transportar acompanhante de paciente internado na Santa Casa de Passos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/08/2013 | Valor: 15,00 |
| Credor: Valquiria Mesquita Teles da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.579.656-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria a Servidora acima citada em viagem a Itajubá no dia 14/08/2013 para participar de reunião técnica de vacina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/08/2013 | Valor: 15,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria a Servidora acima citada em viagem a Itajubá no dia 14/08/2013 para participar de reunião técnica de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/08/2013 | Valor: 190,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas (12, 14 e 16/08/13) e São Paulo (13/08/13) para transportar pacientes em tratamento fora do domicílio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/08/2013 | Valor: 110,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre (05/08/2013), Poços de Caldas (06/08/2013) Campinas (09/08/2013) para transportar paciente em tratamento fora do domicilio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/08/2013 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, em viagem a Belo Horizonte p/ levar projetos de reforma de Praças na Setop e Sedru e Brasília para levar projeto e assinar termo de adesão ao Programa Minha Casa MInha Vida (09 a 12/07/13). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/08/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Pouso Alegre nos dias 19, 20 e 21/08/2013 para participar de capacitação PMAQ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/08/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: Mateus Carvalho de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.405.416-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a passos para transporte de pacientes | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal em viagem a Belo Horizonte e Brasília nos dias 05 a 08/08/2013. (BH - levar docs. a SEDRU e liberar tubulão da Rua Cândido Pereira de Mendonça e Brasília - levar docs. FNDE). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal em viagem a Belo Horizonte nos dias 12 a 14/08/2013 para audiência na Assembléia Legislativa e levar docs. para liberação de tubulões da Rua Cândido Pereira Mendonça. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/08/2013 | Valor: 480,00 |
| Credor: Mara Aparecida Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.735.216-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte nos dias 10 a 13/06/2013 para participar de Sindicância e Processo administrativo na AMM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/08/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a diária do Sr. Alexandre Augusto Ramos, Prefeito Municipal conforme Lei autorizativa em viagem ao Município de Belo Horizonte nos dias 15 a 17/07/2013 para levar projetos de calçamento e audiência na assembléia legislativa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/08/2013 | Valor: 220,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem aos municípios de Poços de Caldas, São Paulo e Campinas nos dias 29 a 31/07 e 1 e 02/08/13 para transportar pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ana Paula Dias Chaves | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.762.096-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas para levar documentos para solicitação de tratamento oncológico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Geanne Aparecida Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria a Servidora acima citado em viagem a Pouso Alegre no dia 30/07/2013 para participar de reunião ref. a indicadores de saúde do trabalhador do projeto vigilância em Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/08/2013 | Valor: 520,00 |
| Credor: Darli Veloso Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.097.256-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado em viagem a Belo Horizonte nos dias 07 e 08/08/2013 para participar do Seminário Estadual para representantes de UMC no INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 480,00 |
| Credor: Telma Valeria Andrade Procopio | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.379.076-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de tres diarias ao Servidor acima citado ( 02/07, 03/07, 04/07) em viagem a Belo Horizonte para participação em capacitação do teste do pezinho | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/08/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Marcela Cristina Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.679.296-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado ( 04/06) em viagem a Pouso Alegre para levar computador para instalação de cartão SUS | ||||
| Total das liquidações: | 9.555,00 | |||