Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/06/2013 | Valor: 640,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de quatro diarias ao Servidor acima citado (18/06 a 22/06) em viagem a Belo Horizonte para reunião com o Secretario de Governo e reunião no DER e IGAM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/06/2013 | Valor: 320,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de duas diarias ao Servidor acima citado ( 17/06 a 19/06) em viagem a Belo Horizonte para transporte de servidor | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/06/2013 | Valor: 320,00 |
| Credor: Ana Paula de Lima Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 298.518.578-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de duas diarias ao Servidor acima citado ( 17/06 a 19/06) em viagem a Belo Horizonte para reunião e entrega de documentos na SEDRU e SETOP | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de tres diarias ao Servidor acima citado em viagem a Poços de Caldas ( 11/06 e 13/06) e Campinas ( 14/06) para transporte de pacientes para tratamento medico | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Fabiana Roberta de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.869.576-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de uma diaria ao Servidor acima citado (06/06) em viagem a Pouso Alegre para buscar medicamentos | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Valter Antonio Carlos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.148.866-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de duas diarias ao Servidor acima citado (06/06 e 07/06) em viagem a Pouso Alegre para participação do I Encontro para Descentralização das Ações de Vigilancia Sanitaria | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 320,00 |
| Credor: João Manuel Viegas Palma | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.363.356-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de duas diarias ao Servidor acima citado (10/06 a 13/06) em viagem a Belo Horizonte para participação de reunião da SES para tratar de projetos da saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de diaria ao Servidor acima citado(10/06) em viagem a Campinas para transport de pacientes para tratamento medico | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/06/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de seis diarias ao Servidor acima citado em viagem a São José dos Campos (03/06 e 05/06), Pouso Alegre (04/06), São Paulo (06/06), Poços de Caldas (07/06) e Belo Horizonte (09/06) para transporte de pacientes para tratamen | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 480,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de duas diarias ao Servidor acima citado ( 10/06, 14/06), em viagem a Belo Horizonte para reunião na Cidade Administrativa | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamentio de duas diárias ao Sr. Prefeito ( 10/06 e 14/06), em viagem a Belo Horizonte para reunião na cidade administrativa e na Secretaria de Meio Ambiente | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/06/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: Ricardo Martins de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.139.066-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de uma diaria ao Servidor acima citado 03/06 em viagem a Belo Horizonte | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/06/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de uma diaria ao Servidor acima citado 28/05, em viagem a Belo Horizonte para reunião no Gabinete do Deputado Duart Bechir | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/06/2013 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de 3 diárias do Sr. Predfeito, (20/05 a 24/05) em viagem a Belo Horizonte e Brasilia para entrega de documentos, audiencia no BDMG, audiencia com Dep. Ze Silva e Heliton Prado, Reunião na Caixa Economica | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de uma diaria ao Servidor acima citado ( 23/05), em viagem a Pouso Alegre para buscar vacinas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de duas diaria ao Servidor acima citado (21/05 e 24/05), em viagem a Pouso Alegre para transporte de pacientes para tratamento medico | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de uma diaria ao Servidor acima citado (22/05), em viagem a São Jose dos Campos para transporte de pacientes para tratamento medico | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de uma diaria ao Servidor acima citado ( 08/04), em viagem a Belo Horizonte para transporte de pacientes para tratamento medico | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 480,00 |
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de tres diaria ao Servidor acima citado ( 27/05, 28/05, 29/05) em viagem a Belo Horizonte para transporte de servidores | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 480,00 |
| Credor: Eliane Maria Ricotta Roberto | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.384.996-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de tres diaria ao Secretario acima citado ( 27/05, 28/05, 29/05) em viagem a Belo Horizonte para participação de curso de capacitação do cadunico versão 7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/06/2013 | Valor: 480,00 |
| Credor: Paulo Roberto Dotta Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Piranguçu | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 544.538.876-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de tres diarias ao Servidor acima citado(21/05 a 24/05) , em viagem a Belo Horizonte para representar o Sr. Prefeito em reunião com o Dep. Duart Bechir e protocolar documentos na DEDRU | ||||
| Total das liquidações: | 7.205,00 | |||