Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.501-0 | ||
| Credor: Isabel Florentino de Abulquerque | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.952.288-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.501-0 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 022.501-0 | ||
| Credor: Eliane Maria Ricotta Roberto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.384.996-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Luiz Antonio Procopio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: João Bosco Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.418.946-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Fabiana Roberta de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.869.576-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ana Paula Dias Chaves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.762.096-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: João Manuel Viegas Palma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.363.356-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: João Manuel Viegas Palma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.363.356-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Renato Aparecido Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.225.286-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda e Planejamento | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Raimundo Mendonça Renno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.133.096-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Luiz Antonio Procopio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.846.436-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Alexandre Augusto Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.692.546-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geanne Aparecida Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Valter Antonio Carlos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.148.866-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: João Manuel Viegas Palma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.363.356-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: João Manuel Viegas Palma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.363.356-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: João Manuel Viegas Palma | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.363.356-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Ana Paula Dias Chaves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.762.096-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Antonio Eustaquio Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.563.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Luiz Carlos Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.349.668-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Fabiana Roberta de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.869.576-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Geanne Aparecida Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.639.706-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Sheila Morais Flauzino Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.845.706-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/05/2013 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Fabiana Roberta de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.869.576-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0013.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.615,00 |