Informações atualizadas em: 11/08/2023 18:31:43
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 13,07 | |
Credor: TELEMAR - Telecomunicações de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Departamento de Obras e Serviços 3643-1450 conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 7,78 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações dos no 3643-1222/1109/1196/1371 e 1230 locado no Departamento da Administração Financeira. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no posto de Saúde 3643 1144 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao Serviço prestado de Telecomunicações do no 3643-1110 locado no Farmacia |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistencia Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com telefone da Secretaria de Assistencia Social. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no Conselho Tutelar , referente ao no 3643 1428 conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 100,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643- 1393/1372 conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 100,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1373, 1256 conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 38,04 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telecomunicações prestado no departamento de Educação infantil, referente ao no 3643 1255 conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0010.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutençao da Atividades da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado na Biblioteca 3643-1204 conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0018.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de Telecomunicações do telefone Locado no Departamento de Obras e Serviços 3643-1450 conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0004.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Agropecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Telecomuniicações prestado referente ao no 3643-1542 conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 4.416,99 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0015.2101 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e Donativos à Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de Produtos para manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 8.761,63 | |
Credor: Transporte São Geraldo Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.207.713/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.3071 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de Transporte de alunos para a Apae em Itajubá. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 8.444,63 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mês de |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 373.521,82 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais no mês de Janeiro/2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 20.948,99 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 10.980,50 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenhor referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de pagamento dos servidores Municipais do setor da Educação competencia |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 36.142,90 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenhor referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de pagamento dos servidores Municipais do setor da Educação competencia |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 7.677,36 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2081 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 800,00 | |
Credor: VIVO Participações S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de telefonia prestado no Destacamento da Polícia Militar conforme convênio assinado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 3.995,00 | |
Credor: META ENVIRON ENGENHARIA LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.422.079/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.18.542.0004.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Preservação do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos Municipais contendo diagnostico, identificação dos residuos |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 6.399,46 | |
Credor: Medway Log Comércio e Serviços Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DA ABCFARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.392,00 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0015.2106 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento do Conselho Titelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 0,10 | |
Credor: Total Tratores do Brasil Comércio e Manutenção Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Emepnho referente a auisição de peças para a manutenção do trator agricola. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 298,75 | |
Credor: CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de energia eletrica nos predio da farmacia do Municipio conforme fatura em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.111,00 | |
Credor: Mirian Maria Miranda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.813.237/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de alimentação durante curso de capacitação dos docentes da Educação |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 44,00 | |
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de Medicamentos de Urgência |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 121,00 | |
Credor: Drogaria Piranguçu Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.615.739/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Medicamentos para a manutenção das Atividades Médicas e Odontologicas. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 88.368,99 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores da Educação no mes de 2013 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 261,70 | |
Credor: Elaine Cristina Pereira Campos ME (Farma Campos) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.984.432/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Empenho referetne a aquisição de Medicamentos de Urgência para Edwiges de Souza Messias, Maria Rodrigues da costa, Francisco vieira pinto e maria aparecida Muniz |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 525,25 | |
Credor: Moema Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar da Pre escola |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.922,40 | |
Credor: Clayton Martins Ribeiro & Cia Ltda - EPP Mercadinho Claudio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.360/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manautenção das Atividades da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de generos de alimentação para lanche durante reuniões do PIP - Programa de Intervenção Pedagógica e ATC/M Alfabetização no Tempo Certo Municipal |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 4.048,00 | |
Credor: João Antonio da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para comprementação da merenda do Ensino Fundamental |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1519 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 412,50 | |
Credor: João Antonio da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.986.086-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para comprementação da merenda do CMEI |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.352,27 | |
Credor: Posto 6 Abastecimento de Combustíveis Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.065.648/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0004.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção a Patrulha Agricola | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustivel para a manutenção dos tratores agricolas. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 2.170,00 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.271.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de Pagamento dos Servidores Municipais da competencia 07/2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 20.221,31 | |
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Empenhor referente a contribuição ao INSS parte empresa sobre a folha de pagamento dos servidores Municipais do setor da Educação competencia |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 12,64 | |
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veiculo placa GTM 9820 locado na Secretria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 9,37 | |
Credor: Auto Peças Comendador Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2045 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Empenho referente ao fornecimento de peças para a manutenção do veículo BTB - 7071 locado na Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 720,00 | |
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2077 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Médico/Odontológica | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço de hospedagem em Poços de Caldas para pacientes em tratamento oncológico. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 4.852,62 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2167 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição ao CISMAS referente ao convenio assinado entre o CISMAS e a Prefeitura Municipal, autorizado por Lei. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 3.911,65 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0016.2147 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento dos servidores municipais |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 1.272,00 | |
Credor: Transporte São Geraldo Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.207.713/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.3071 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de prestação de Serviços de Veiculo com motorista para Transporte de Crianças Especais para APAE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 545,80 | |
Credor: Transporte São Geraldo Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.207.713/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0015.3071 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Progr. Transporte/Passe p/Criança e Adolecentes necessidade | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Contratação de prestação de Serviços de Veiculo com motorista para Transporte de Crianças Especais para APAE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 600,00 | |
Credor: Sandro Luiz Rosas Abrantes - HOTEL PLANALTO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.601.621/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2078 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Município | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Empenho referente a hospedagem para pacientes em tratamento oncologico em Poços de Caldas |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 0,57 | |
Credor: CISMAS - Consórcio Intermunicipal de saúde | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0013.2167 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens e Serviços do Consórcio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente ao serviço prestado de exames e consultas conforme convenio assinado entre as partes |
Total das anulações: /strong> | 616.872,09 |