Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 08/07/2020 | Valor: 130,00 |
| Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, para fazer orçamento de miini van, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2020 | Valor: 25,00 |
| Credor: Noelle Francine Miranda Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.394.536-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Itamarandiba acompanhando a paciente Maria Clara para internação no recanto feliz, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Maria das Graças Ferreira para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: Wanderson dos Santos Salomé | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, acompanhando José Wilson Souza para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: Fábio Matos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.533.126-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Vilma Maria de Oliveira para consulta e exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Rayssa Monteiro Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.340.426-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/07/2020 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães, conduzindo Afonso Gomes da Silva para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2020 | Valor: 25,00 |
| Credor: Fernanda Gomes Leão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.554.516-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Itamarandiba acompanhando a paciente Maria Clara para internação no recanto feliz, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Lucileia Gomes dos Santos para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/07/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: Romilda Alves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.473.486-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, acompanhando José Wilson Souza para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: GERALDO ELEOTÉRIO PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.158.006-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Cloves Rogério da Silva para retorno cirúrgico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/07/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: Romilda Alves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.473.486-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, acompanhando Vilma Maria de Oliveira para consulta e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: GERALDO ELEOTÉRIO PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.158.006-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, buscando João Paulo Medanha, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ligeles Daniela Rezende Campos Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.375.646-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, levando processo de medicamentos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: GERALDO ELEOTÉRIO PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.158.006-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Ipatinga, para buscar destas básicas doadas pela SEDESE, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/07/2020 | Valor: 30,00 |
| Credor: Danilo Aparecido de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.261.426-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Capelinha, levando documentos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, para buscar medicamentos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Danilo Aparecido de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.261.426-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Ipatinga, para buscar destas básicas doadas pela SEDESE, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/07/2020 | Valor: 17,50 |
| Credor: Danilo Aparecido de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.261.426-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães, conduzindo Alice Aparecida e Camila Maria até a Caixa Econômica Federal, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/07/2020 | Valor: 17,50 |
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães, conduzindo Hilma Pereira dos Reis para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/07/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: Hanilton Evangelista Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Gabriela Raydan Evangelista para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/07/2020 | Valor: 25,00 |
| Credor: Danilo Aparecido de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.261.426-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Itamarandiba acompanhando a paciente Maria Clara para internação no recanto feliz, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/07/2020 | Valor: 30,00 |
| Credor: Tchierly Braga Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.800.626-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Capelinha, acompanhando Carmem Viegas de Araújo, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/07/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: Tchierly Braga Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.800.626-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, acompanhando Luiz Otávio Chaves para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Wanderson dos Santos Salomé | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, para capacitação em vacina na GRS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Wanderson dos Santos Salomé | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, para buscar medicamentos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 53 | Data: 01/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Andressa das Graças para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 54 | Data: 02/07/2020 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães, conduzindo Valdir Ribeiro para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 55 | Data: 08/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Luiz Otávio Chaves para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 56 | Data: 09/07/2020 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães, conduzindo Carlos Antônio Santos para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 57 | Data: 23/07/2020 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães, conduzindo Geralda Francisca da Silva para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 79 | Data: 08/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Joana Dias para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 80 | Data: 09/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, Buscando Gabriel Claudino Ferreira de alta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 81 | Data: 13/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, buscando Pedro Alves Gonçalves de alta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 82 | Data: 13/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo José Maurício Borges para exames e consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 83 | Data: 14/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Valdir Ribeiro Guedes para cirurgia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 84 | Data: 16/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Marcos Emanuel Souza para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 84 | Data: 02/07/2020 | Valor: 30,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Capelinha, conduzindo Carmem Viegas de Araújo para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 85 | Data: 17/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo José Wilson Souza para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 85 | Data: 03/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, buscando Maria Aparecida de Souza, de alta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 86 | Data: 20/07/2020 | Valor: 17,50 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães, conduzindo Maria da Penha Lemes para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 86 | Data: 07/07/2020 | Valor: 90,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Gabriela Raydan Evangelista para retorno médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 87 | Data: 22/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo José Wilson Souza para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 87 | Data: 10/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Maria Ieda Moreira para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 88 | Data: 23/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 88 | Data: 10/07/2020 | Valor: 15,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BH, conduzindo Maria Ieda Moreira para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 89 | Data: 28/07/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo José Wilson Souza para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 89 | Data: 15/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Tayrone Augusto de Oliveira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 90 | Data: 31/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Carlos José do Nascimento para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 90 | Data: 15/07/2020 | Valor: 30,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BH, conduzindo Tayrone Augusto de Oliveira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 91 | Data: 16/07/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Sílvio Gomes Queiroz para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 92 | Data: 20/07/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Luiz Otávio Chaves para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 93 | Data: 27/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, buscando Marcos Inocêncio Ribeiro de Alta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 94 | Data: 28/07/2020 | Valor: 17,50 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães, conduzindo Igor Ferreira de Araújo para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 95 | Data: 29/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Lira dos Reis Ferreira para retorno médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 96 | Data: 30/07/2020 | Valor: 17,50 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães, conduzindo Antônio Ferreira dos Santos para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 96 | Data: 02/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo José Wilson Souza para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 97 | Data: 06/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 98 | Data: 06/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Antônio Marques da Silva para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 99 | Data: 07/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Emanuely Victoria Mendes Sabino para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 100 | Data: 09/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Antônio Gonçallves Pinto para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 101 | Data: 14/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Marcos Inocêncio Ribeiro para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 102 | Data: 15/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Valdir Ribeiro Guedes para retorno cirúrgico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 103 | Data: 16/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Maria Aparecida Pereira para retorno cirúrgico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 104 | Data: 20/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 105 | Data: 01/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo enfermeiro para buscar vacina, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 105 | Data: 23/07/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Andressa das Graças Ferreira para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 106 | Data: 02/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 106 | Data: 24/07/2020 | Valor: 946,30 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Itapecerica da Serra, conduzindo João Batista para internação na Clínica Fénix, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 107 | Data: 03/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Cloves Rogério para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 107 | Data: 24/07/2020 | Valor: 431,70 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com combustível e pedágio para viagem do funcionário a Itapecerica da Serra, conduzindo João Batista para internação na Clínica Fénix, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 108 | Data: 06/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, buscando Sérgio Gonçalves Leão, de alta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 108 | Data: 28/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 109 | Data: 06/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Maria Juscilene Teixeira para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 109 | Data: 30/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 110 | Data: 07/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 111 | Data: 09/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 112 | Data: 10/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Valdir Ribeiro Guedes para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 113 | Data: 13/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 114 | Data: 13/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Maria Juscilene Teixeira para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 115 | Data: 14/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 116 | Data: 16/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 117 | Data: 17/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Geraldo Marques de Oliveira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 118 | Data: 20/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do motorista a Valadares conduzindo funcionários para buscar vacina e medicamentos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 119 | Data: 21/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 120 | Data: 23/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Maura Nonato da Silva para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 121 | Data: 24/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Maria das Graças Mariano para retorno cirúrgico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 122 | Data: 27/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 123 | Data: 27/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Maria Juscilene Teixeira para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 124 | Data: 29/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Valdir Ribeiro Guedes para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 125 | Data: 30/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Geralda Cipriano do Carmo para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 126 | Data: 31/07/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Maria das Graças Ferreira Mariano para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 7.105,50 | |||