Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Daiane Ferreira Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, para buscar vacinas, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Danilo Aparecido de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.261.426-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo José Maria Aparecido Ferreira até a receita federal, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Raimundo Márcio Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.158.516-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Glória Aparecida Pimenta para realização de Exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Daiane Ferreira Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, para buscar vacinas, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/04/2020 | Valor: 17,50 |
| Credor: Danilo Aparecido de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.261.426-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães para levar documentos na CEF, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/04/2020 | Valor: 17,50 |
| Credor: Danilo Aparecido de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.261.426-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães para levar Sintia Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Giselle Alves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, buscando Cloves Rogério, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, para buscar medicamentos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Talita Gomes Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, acompanhando Zelina Gonçalves para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/04/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, para plano de contingência para o enfrentamento do Covid-19, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Daniel Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.101.276-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Camilo Moura dos Santos para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Tchierly Braga Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.800.626-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, acompanhando Cloves Rogerio para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Talita Gomes Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, acompanhando Kelly Cristina Oliveira de alta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Hanilton Evangelista Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Henrique Felix para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/04/2020 | Valor: 100,00 |
| Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, para reunião sobre o enfrentamento do Coronavírus, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Tchierly Braga Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.800.626-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, buscando Cloves Rogerio de Alta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, para socorrer carro quabrado, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Wanderson dos Santos Salomé | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, acompanhando Geni Pereira dos Reis para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Wanderson dos Santos Salomé | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, acompanhando Maria Ieda Moreira para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Wanderson dos Santos Salomé | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, acompanhando José Wilson Souza para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Wanderson dos Santos Salomé | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, para buscar vacina, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 17 | Data: 27/04/2020 | Valor: 160,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Ataíde Raydan Evangelista para exames e consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Joana Dias da Silva para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Ataíde Raydan Evangelista para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 26 | Data: 01/04/2020 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Maria do Socorrro Vilarino Leal para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 27 | Data: 06/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Ailton Araújo de Moura para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 28 | Data: 09/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Geni Pereira dos Reis para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 29 | Data: 14/04/2020 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Dayane Alves dos Santos para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 30 | Data: 17/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Maria Juscilene Teixeira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 31 | Data: 22/04/2020 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães, conduzindo Anízio Vitor dos Santos para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Luiz Pereira de Carvalho para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 39 | Data: 01/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo José Wilson de Souza para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 40 | Data: 02/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 41 | Data: 03/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Zelina Gonçalves Coelho para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 42 | Data: 09/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, buscando José Wilson de Souza de alta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 43 | Data: 13/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo José Maurício Borges para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 44 | Data: 14/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Maria das Dores Silva para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 45 | Data: 16/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, levando enfermeira para buscar medicamentos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 46 | Data: 17/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo José Wilson Souza para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 47 | Data: 23/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Maria Juscilente Teixeira para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 48 | Data: 24/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Dayane Moura dos Santos para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 49 | Data: 27/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Kelly Cristina Oliveira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 50 | Data: 29/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Maria Ieda Moreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 50 | Data: 02/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Vilma Maria Oliveira para retorno médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 51 | Data: 30/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Maria Juscilene Teixeira para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 51 | Data: 07/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 51 | Data: 03/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo José Maurício Borges para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 52 | Data: 17/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Kelly Cristina Oliveira para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 52 | Data: 06/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 53 | Data: 22/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo José Wilson Souza para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 53 | Data: 07/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo José Wilson Souza para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 54 | Data: 27/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo José Wilson Souza para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 54 | Data: 09/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Maria Juscilene Teixeira para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 55 | Data: 01/04/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Diamantina conduzindo Wilson Sabino para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 55 | Data: 30/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Laura Aparecida Monteiro para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 55 | Data: 13/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 56 | Data: 02/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Maria Josilene Teixeira para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 56 | Data: 14/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Cloves Rogério para retorno médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 57 | Data: 03/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo enfermeira para buscar vacina, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 57 | Data: 15/04/2020 | Valor: 60,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Diamantina, buscando Wilson Sabino de alta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 58 | Data: 06/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Maria das Graças Ferreira para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 58 | Data: 16/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Vilma Maria Oliveira para retorno médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 59 | Data: 09/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 59 | Data: 20/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 60 | Data: 14/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 60 | Data: 23/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Maria Ieda Moreira para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 61 | Data: 15/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo enfermeira para buscar vacina, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 61 | Data: 24/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Feliciano da Silva para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 62 | Data: 16/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 62 | Data: 27/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 63 | Data: 22/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 63 | Data: 27/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Nair Francisca dos Santos para cirurgia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 64 | Data: 23/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 64 | Data: 28/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, para buscar vacina contra a gripe, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 65 | Data: 27/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo Maria das Graças Mariano para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 65 | Data: 30/04/2020 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH, conduzindo Vilma Maria Oliveira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 66 | Data: 28/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 67 | Data: 30/04/2020 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares, conduzindo pacientes para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 5.007,50 | |||