Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 603 | Ano: 2020 | Data: 17/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Danilo Aparecido de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.261.426-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Geralda Leão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.925.196-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 578 | Ano: 2020 | Data: 13/03/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Elizeth dos Santos Silva Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.803.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 554 | Ano: 2020 | Data: 09/03/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Fábio Matos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.533.126-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Rita Jacinta dos Santos para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Total dos empenhos: | 1.060,00 |