Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 1.250,00 | |
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 2.542,50 | |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 252,50 | |
| Credor: Marlene Viega de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.835.186-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 357,50 | |
| Credor: Dordmar Pereira dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.997.616-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 15,00 | |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 626,85 | |
| Credor: Aluízio Guimarães | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 7,50 | |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Wanderson dos Santos Salomé | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 320,00 | |
| Credor: Marcus Aurélio Braga | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.273.126-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 440,00 | |
| Credor: Francisco Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 382,50 | |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 480,00 | |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 240,00 | |
| Credor: Mirian da Silva Rocha Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.896.486-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 480,00 | |
| Credor: Daiane Ferreira Coelho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 480,00 | |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Luthiane Francisco Breijão Antunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.397.406-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 340,00 | |
| Credor: Raul Coelho Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 11.864,35 | |||