ADPM

Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2019

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eva Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.755.426-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria Geralda Leão
CPF credor / CNPJ credor: 034.925.196-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 8.827,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 22114-7
Credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 000849 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Carmem Lúcia Queiroz de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 031.109.026-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: 000848 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Rony Von de Jesus da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 145.534.646-24
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: 000847 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Terezinha Nunes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 060.979.946-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Fernanda Gomes Leão
CPF credor / CNPJ credor: 093.554.516-60
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Henrique Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 123.519.656-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 000845 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Renan Viegas de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 107.153.686-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Andrea Gomes Alexandre
CPF credor / CNPJ credor: 053.666.996-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Joicyelen Karla de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 103.013.736-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Lucineia Raydan Evangelista Bicalho
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0097-93
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2026 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Contratuais sobre a Divida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0097-93
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2026 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Contratuais sobre a Divida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0097-93
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2026 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Contratuais sobre a Divida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0097-93
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2026 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Contratuais sobre a Divida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0097-93
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2026 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Contratuais sobre a Divida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0097-93
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2026 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Contratuais sobre a Divida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0097-93
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2026 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Contratuais sobre a Divida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0097-93
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2026 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Contratuais sobre a Divida Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 3.821,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Lemes e Ferreira Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.411.751/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 1.839,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Lemes e Ferreira Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.411.751/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2.043,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Lemes e Ferreira Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.411.751/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.1017 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Contrução, Ampliação e Reforma em Unidades Desportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 7.771,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Lemes e Ferreira Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.411.751/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 000843 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Onofre Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 763.845.866-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 4.889,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10697-6
Credor: Marcelo G. Mendanha - Atacadista - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.791.600/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio e Acompanhamento à Inclusão Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 2.557,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Marcelo G. Mendanha - Atacadista - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.791.600/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 6.093,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10697-6
Credor: Marcelo G. Mendanha - Atacadista - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.791.600/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 8.769,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10697-6
Credor: Marcelo G. Mendanha - Atacadista - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.791.600/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 8.428,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Marcelo G. Mendanha - Atacadista - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.791.600/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 000842 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Terezinha Nunes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 060.979.946-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 4.155,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Drogaria Queiroz e Horta Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.890.779/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0014.2057 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos Pacientes Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 4.740,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 13.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Joicyelen Karla de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 103.013.736-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.171,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 000844 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Lafaiete Paulo de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 988.459.186-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Rosemeire dos Santos Reis da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.031.786-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 3.043,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Lucimar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Flávia Regina da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.568,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 3.513,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Consultório Médico Irmãos Braga Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.719.613/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Equilibrio Mente e Corpo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.052.315/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 5.702,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 1.668,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 2.754,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 4.720,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 1.549,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 386,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 1.555,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 296,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 4.605,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 850,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 3.332,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 3.750,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 986,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 3.360,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 175,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 934,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 5.994,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 331,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 5.484,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Andrea Gomes Alexandre
CPF credor / CNPJ credor: 053.666.996-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Josiane Soares Martins
CPF credor / CNPJ credor: 014.577.776-65
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ronaldo Freitas da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.413.356-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: CREA - MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Sebastião Maia do Nascimento Neto 05365394640
CPF credor / CNPJ credor: 29.110.474/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Sebastião Maia do Nascimento Neto 05365394640
CPF credor / CNPJ credor: 29.110.474/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2046 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realizaçao de Festas Cívicas, Tradicionais e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 4.945,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 10.531,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 771,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.026,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 1.217,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 232,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 5.492,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 4.054,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 2.476,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 9.999,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 624124-0
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 152,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 810,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23856-2
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 1.145,63
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 2.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 651,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 13.051,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.176,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FMAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 13.305,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 21.670,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 15.402,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 2.418,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 32.784,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 5.703,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Transportes - Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 9.087,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento das Estradas Vicinais - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 8.078,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 11.277,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2089 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 10.585,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 4.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 5.093,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Esportes, Cultura e Lazer - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 5.355,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.097,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 6.586,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 4.603,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 4.603,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio e Acompanhamento à Inclusão Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 6.266,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 19.234,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 8.932,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 7.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 33.473,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 7.468,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 52.920,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 4.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 5.414,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 5.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Inativos - Educação
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2033 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas - Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.278,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.790,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 2.295,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.297,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 44.553,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 6.686,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Agentes Comunitários - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento PAB - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 41.752,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 19.233,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Comissionado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 2.994,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 6.320,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Conselho Tutelar - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.463,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 2.727,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Setor de Tributação - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.596,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Setor de Pessoal - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento - Pensões
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento - Aposentadorias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 166,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 4.657,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 11.259,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 2.295,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 9.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.03.092.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 6.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Comissionado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Sr. Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 500,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 309,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 257,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 1.051,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 624124-0
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 389,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 624124-0
Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 4.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 71054-0
Credor: Toss Eventos Esportivos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 17.652.759/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 18/09/2019 Valor: 4.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 71054-0
Credor: Toss Eventos Esportivos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 17.652.759/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 4.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 71054-0
Credor: Toss Eventos Esportivos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 17.652.759/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/09/2019 Valor: 1.400,10
Nº do documento: 006021 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Leydiane Teresinha Machado
CPF credor / CNPJ credor: 28.028.664/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 1.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: José Délcio Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Wanderson dos Santos Salomé
CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Wanderson dos Santos Salomé
CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Wanderson dos Santos Salomé
CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Wanderson dos Santos Salomé
CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Wanderson dos Santos Salomé
CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Diamantina Extintores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.108.421/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisiçao de Móveis, Máquinas e Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 49.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 8253-8
Credor: Guanaupe Guanhães Automóveis e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.390.666/0004-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1029 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisiçao de Moveis, Maquinas e Equipamentos Diversos Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 49.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 8253-8
Credor: Guanaupe Guanhães Automóveis e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.390.666/0004-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1029 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisiçao de Moveis, Maquinas e Equipamentos Diversos Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 49.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 8253-8
Credor: Guanaupe Guanhães Automóveis e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.390.666/0004-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1029 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisiçao de Moveis, Maquinas e Equipamentos Diversos Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 8.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Diamantina Extintores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.108.421/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 76.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 8253-8
Credor: Guanaupe Guanhães Automóveis e Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.390.666/0004-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1004 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisiçao de Móveis, Máquinas e Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.278,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Caiçara Peças Diesel Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 1.721,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Marcelo G. Mendanha - Atacadista - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.791.600/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: AMG Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.694.195/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 3.933,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.693,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.577,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 1.646,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 278,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 2.386,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 129,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 781,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 5.533,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 624124-0
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 720,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 9.236,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Nildeson Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 091.103.126-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 22.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 40.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 111-1 Conta: 011474-X
Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 989,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 763,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Tchierly Braga Souto
CPF credor / CNPJ credor: 103.800.626-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Tchierly Braga Souto
CPF credor / CNPJ credor: 103.800.626-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 58,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Prefeitura Municipal de Coluna - MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.307.397/0001-24
Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2098 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 1.718,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2.480,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.394,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: RD Pharma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 5.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: José Délcio Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23844-9
Credor: Claudenise Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.795.956-21
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 18.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Thiago Bernardes Peixoto Temponi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.630.885/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 18.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Thiago Bernardes Peixoto Temponi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.630.885/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23844-9
Credor: Elaine Maria Bastos Regio Zamprogno
CPF credor / CNPJ credor: 681.661.097-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 Natureza: 3.3.90.36.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 1.586,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 016485-2
Credor: Associação Comunitária Agrícola dos Coelhos e Ferreiras - ACACFE
CPF credor / CNPJ credor: 08.714.355/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Beatriz Souza Miranda - 10626976693
CPF credor / CNPJ credor: 32.176.659/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Postais e Telefonicos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 1.004,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: RD Pharma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 718-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Luthiane Francisco Breijão Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 049.397.406-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Luthiane Francisco Breijão Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 049.397.406-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a AMM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Sebastião Maia do Nascimento Neto 05365394640
CPF credor / CNPJ credor: 29.110.474/0001-78
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2046 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realizaçao de Festas Cívicas, Tradicionais e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 7.726,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 1337-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: GERALDO ELEOTÉRIO PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 892.158.006-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: GERALDO ELEOTÉRIO PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 892.158.006-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Antonieta Aparecida Lima
CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 5.381,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 624124-0
Credor: Hipolabor Farmaceutica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0007-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 23/09/2019 Valor: 3.255,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 688,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 113,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10691-7
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 10/09/2019 Valor: 13,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18156-0
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 5,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18156-0
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.002,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Deborah P Leão Engenharia Ambiental
CPF credor / CNPJ credor: 32.650.164/0001-50
Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2098 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Luthiane Francisco Breijão Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 049.397.406-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Consulte Assessoria e Consultoria Pública Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.316.239/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e extensão - FADEPE
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Serralheria Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.350.631/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
CPF credor / CNPJ credor: 30.363.891/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Dayana Olária Lacerda Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 136.689.636-06
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Actcon Comércio de Produtos de Informática Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Jovane Mendes Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 068.449.206-79
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Lucineia Raydan Evangelista Bicalho
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Márcio de Oliveira Silva 08227880630
CPF credor / CNPJ credor: 25.258.803/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Anilson Gonçalves Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 490.920.576-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: João de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 470.146.956-49
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a APAE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23856-2
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 70.005,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 25888-1
Credor: CMP Projetos e Construções Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.207.621/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0021.1044 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 6.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Adriano Duarte de Oliveira Rocha - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.645.599/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 9.744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 3.813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Conwatt Engenharia Manutenção e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.266.627/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 4.314,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ramon Baptista Bibiano
CPF credor / CNPJ credor: 495.318.676-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Geraldo Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 290.807.706-04
Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2098 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celso Pereira dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 586.989.736-04
Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2098 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: JOSE JORGE RANGEL
CPF credor / CNPJ credor: 244.007.426-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/09/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Alves & Vilarino Assessoria e Consultoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.801.825/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 02/09/2019 Valor: 4.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Provision Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.829.738/0001-08
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 3.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Fernando Cordeiro da Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.228.696/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2045 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços da Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Tchierly Braga Souto
CPF credor / CNPJ credor: 103.800.626-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ricardo Araújo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/09/2019 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Ivanice Rangel Reis
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Hanilton Evangelista Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Hanilton Evangelista Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Hanilton Evangelista Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Hanilton Evangelista Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Geraldo Magela dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Flávia Regina da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 90,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 287,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Adriano Luiz Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Associação dos Municípios do Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce - TRD
CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04
Funcional Programática: 02.05.04.23.695.0019.2049 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas Para o Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 304,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 186,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 199,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 504,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 131,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 356,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 84,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 332,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 284,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 222,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 10.498,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 1337-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Hospital Santa Maria Eterna
CPF credor / CNPJ credor: 20.974.770/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Hospital Santo Antônio
CPF credor / CNPJ credor: 23.422.728/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2092 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutençao do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 2.082,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 335,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Postais e Telefonicos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 1.979,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10691-7
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 5,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10690-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 4,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18156-0
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 8.040,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 11/09/2019 Valor: 2.018,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 5.815,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 16/09/2019 Valor: 287,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/09/2019 Valor: 35,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 54,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6506-4
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 174,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 5682-0
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 09/09/2019 Valor: 54,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 7651-1
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 26/09/2019 Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 27/09/2019 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 624124-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/09/2019 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10241-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10697-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23856-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23844-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 25/09/2019 Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 214-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/09/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/09/2019 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10696-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 04/09/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18184-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 12/09/2019 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 1.402.249,28