Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Geane Jardely Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.361.716-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para participar de palestra, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1530 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: Wanderson dos Santos Salomé | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para curso de capacitação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2019 | Valor: 320,00 |
Credor: Alessandro Gomes Alexandre | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.940.846-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para participar de Seminário da Educação no SENAC, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Flaviane Gonçalves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.811.336-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para participar de reunião, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Noelle Francine Miranda Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.394.536-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para participar de conferência, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: José Wilson Pimenta Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.210.446-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para reunião de endemias, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Lucimar Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.570.776-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para prestação de contas de Associações, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Luthiane Francisco Breijão Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.397.406-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando Jaci Assunção Pedra para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/08/2019 | Valor: 320,00 |
Credor: Maria Rita Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 561.787.006-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para participar de Seminário da Educação no SENAC, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Cleiton Ferreira Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.975.746-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para reunião de endemias, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/08/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para participar de reunião, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/08/2019 | Valor: 320,00 |
Credor: Ivanice Rangel Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para participar de Seminário da Educação no SENAC, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Raimundo Márcio Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.158.516-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Geraldo Santos Filho para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/08/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para reunião na Assembléia Legislativa, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Wanderson dos Santos Salomé | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para acompanhar transferência de José Maurício Borges, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Tchierly Braga Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.800.626-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares acompanhando Maria Nazaré Silva, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/08/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/08/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Juliana Gomes Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para capacitação do SIGSUS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/08/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Wanderson dos Santos Salomé | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Teófilo Otoni para acompanhar Sandy Barbosa para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Wanderson dos Santos Salomé | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte acompanhando José Maria Ferreira, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para buscar medicamentos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Wanderson dos Santos Salomé | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares buscando vacina, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/08/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Lucineia Raydan Evangelista Bicalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para Capacitação de Gestão de Recursos Federais, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do Sr. prefeito a BH para reunião com Rodrigo de Castro, conforme Decreto 995 de 01 de fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/08/2019 | Valor: 320,00 |
Credor: Geraldo Magela dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para reunião na Assembléia Legislativa, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/08/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para buscar medicamentos e participar de curso de capacitação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Bernardino Gonçalves para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Wanderson dos Santos Salomé | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.991.816-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para participar de reunião, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/08/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do prefeito a BH para reunião no centro administrativo e casa de apoio, conforme Decreto 995 de 01 de fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/08/2019 | Valor: 180,00 |
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Ferreira dos Santos para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Jacira Coelho de Araújo para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para encontro com o Deputado Agostinho Patrus, conforme Decreto 995 de 01 de fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/08/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Higidia Oliveira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/08/2019 | Valor: 20,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BH conduzindo Jacira Coelho de Araújo para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo José Antônio Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 15/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte buscando José Maria Ferreira, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/08/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo Rangel Ferreira para cirurgia dos olhos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Flávia Regina da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando Maria Iria Dias para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Carlos Correira Ferreira para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Flávia Regina da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando Carlos Correia Ferreira para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo José Maurício Borges para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Maria Felix da Silva para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Ivone Aparecida Varasquim para retorno médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 06/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Afrânio Lopes para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Iria Dias para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria das Graças Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/08/2019 | Valor: 15,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BH conduzindo José Maurício Borges para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Maria Nazaré Silva para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 14/08/2019 | Valor: 17,50 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Maria Geralda Silva para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 12/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares buscando Sandy Barbosa Pereira na maternidade, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Nair Francisca dos Santos para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Anísio Souza dos Santos para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 16/08/2019 | Valor: 17,50 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Maria Onilda Pereira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 23/08/2019 | Valor: 17,50 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Maria Onilda Pereira para retorno médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 14/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Paulo Henrique Gomes para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 16/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo Ferreira de Queiroz para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 22/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 23/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Maria Helena Xavier para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 28/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Rafaela de Paula para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 01/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Luis Eduardo da Silva para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 05/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes para consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 12/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 39 | Data: 13/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes para consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 40 | Data: 19/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes para consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 41 | Data: 26/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes para consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 42 | Data: 27/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes para consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 06/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 08/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo funcionário para reunião, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 12/08/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo José Agapito Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 14/08/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Renan Viegas de Oliveira para consulta e exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 55 | Data: 19/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Idelma Francisca dos Santos para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 56 | Data: 20/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo João Bosco da Silva para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 57 | Data: 21/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Ataídes Rocha Raydan para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 58 | Data: 22/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Waldemar Pedro Teixaira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 59 | Data: 26/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Ster Ayala Lima para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 60 | Data: 27/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 61 | Data: 26/08/2019 | Valor: 30,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BH conduzindo Ster Ayara Lima Costa Cardoso para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 62 | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo José Wilson Souza para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 96 | Data: 01/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 97 | Data: 05/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 98 | Data: 06/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 98 | Data: 01/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Luciano Francioly para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 99 | Data: 09/08/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo Ferreira de Queiroz e João Vitor para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 99 | Data: 02/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo José Maurício Borges para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 100 | Data: 12/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 100 | Data: 05/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 101 | Data: 13/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 101 | Data: 05/08/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Teófilo Otoni conduzindo Sandy para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 102 | Data: 15/08/2019 | Valor: 17,50 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 102 | Data: 06/08/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH buscando Lindomar Pereira de Carvalho de alta hospitalar, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 103 | Data: 16/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 103 | Data: 09/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário A BH conduzindo José Maurício Borges para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 104 | Data: 19/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 104 | Data: 12/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 105 | Data: 20/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 105 | Data: 13/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Genivaldo Ferreira Silva para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 106 | Data: 22/08/2019 | Valor: 17,50 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 106 | Data: 16/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Paulo Henrique Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 107 | Data: 26/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 107 | Data: 19/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 108 | Data: 27/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 108 | Data: 19/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo João Vitor para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 109 | Data: 29/08/2019 | Valor: 17,50 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 109 | Data: 21/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Simone Bernardo Alves para perícia médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 110 | Data: 23/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Marina Laia Reis para exame médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 111 | Data: 26/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 112 | Data: 26/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Hermes José de Almeida Para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 113 | Data: 29/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria José Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 114 | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Jaci Assunção para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Total das liquidações: | 15.390,00 |