Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.130,00 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a INSS Contribuição do Empregado, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Administração (Autônomos), conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 12.461,99 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do PSF, PAB e NASF, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 235,21 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FMAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Assistência Social (Programas), conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 8.894,34 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 16.728,47 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 14.102,84 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 234,74 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 30.028,77 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.407,70 |
| Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Empenho referente a Idenização e restituição trabalhista da folha de pagamento dos Servidores da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.160,11 |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Empenho referente a Idenização e restituição trabalhista da folha de pagamento do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 5.603,77 |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Transportes - Comissionados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Setor de Transportes, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 9.087,00 |
| Credor: Folha de Pagamento das Estradas Vicinais - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Manutenção de Estradas Vicinais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 8.101,40 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 964,73 |
| Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2082 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados da Manutenção de Cemitérios, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 3.659,33 |
| Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Manutenção de Cemitérios, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 6.420,45 |
| Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2089 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 10.589,30 |
| Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2089 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 2.704,73 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 4.666,67 |
| Credor: Folha de Pagamento Esportes, Cultura e Lazer - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.097,80 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Manutenção de Creches (Cemei), conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.534,64 |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Ensino Especial - Fundeb 60%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 5.659,74 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio e Acompanhamento à Inclusão | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Apoio e Acompanhamento à Inclusão, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 17.060,05 |
| Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Educação Infantil - Pre Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.497,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 34.309,44 |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 53.977,08 |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 4.690,60 |
| Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 6.986,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Inativos - Educação | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2033 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas - Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Inativos da Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.097,80 |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 2.066,66 |
| Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do NASF, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 3.166,67 |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Assistência Farmacêutica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 2.295,40 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.660,35 |
| Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores do Programa Saúde da Família , conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 50.268,76 |
| Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Programa Saúde da Família , conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 7.551,54 |
| Credor: Folha de Pagamento Agentes Comunitários - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 2.416,67 |
| Credor: Folha de Pagamento PAB - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do PAB (Piso de Atenção Básica), conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 42.353,24 |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 6.353,91 |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.015,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 731,87 |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.097,80 |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 6.320,67 |
| Credor: Folha de Pagamento Conselho Tutelar - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.463,73 |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 2.727,87 |
| Credor: Folha de Pagamento Setor de Tributação - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Tributação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Fazenda, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.774,21 |
| Credor: Folha de Pagamento Setor de Pessoal - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Pessoal, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.996,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pensões | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Pensionistas, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 3.992,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Aposentadorias | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Aposentados, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 2.025,11 |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 10.993,30 |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Comissionados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Controle Interno, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 2.561,53 |
| Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Controle Interno, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 9.410,50 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.03.092.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Procuradoria Jurídica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Gabinete, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 4.666,67 |
| Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário de Governo, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Vice-Prefeito, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento do Sr. Prefeito | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Sr. Prefeito, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 239,91 |
| Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de coleta de lixo hospitalar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.016,35 |
| Credor: Márcio Ferreira de Anício e Cia Ltda - Auto Peças União | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.589.224/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de lubrificantes para manutenção das atividades de veículo(s) do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.449,00 |
| Credor: Márcio Ferreira de Anício e Cia Ltda - Auto Peças União | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.589.224/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de lubrificantes para manutenção das atividades de veículo(s) e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 29,80 |
| Credor: Márcio Ferreira de Anício e Cia Ltda - Auto Peças União | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.589.224/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de lubrificantes para manutenção das atividades de motos(s) da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.515,90 |
| Credor: Márcio Ferreira de Anício e Cia Ltda - Auto Peças União | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.589.224/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de lubrificantes para manutenção das atividades de veículo(s) da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/01/2019 | Valor: 16,90 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo - SEGOV | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a parcela de devolução dos recursos do convênio: 149100308/2015 - SEGOV/PADEM, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/01/2019 | Valor: 7.499,17 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo - SEGOV | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a parcela de devolução dos recursos do convênio: 149100308/2015 - SEGOV/PADEM, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo Aparecido Gomes até a Receita Federal, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/01/2019 | Valor: 300,00 |
| Credor: Zeni Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.024.126-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro a pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/01/2019 | Valor: 700,00 |
| Credor: José Paulo Pires Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 326.314.306-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Emenho referente a serviços prestados na manutenção da Rede Telefônica e PABX da sede da Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/01/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: OLDAIR JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.009.886-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro para paciente carente em tratamento fora do domicílio, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/01/2019 | Valor: 1.620,00 |
| Credor: Hotel Raf de Anicio Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.303.550/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de hospedagens prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/01/2019 | Valor: 7.215,00 |
| Credor: Sociedade Coelho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.621.728/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na recapagem de pneus para manutenção da atividades do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 18/01/2019 | Valor: 85,96 |
| Credor: CREA - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a Anotação de Responsabilidade Técnica de Obras da Secretaria Municipal de Esportes, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/01/2019 | Valor: 3.222,45 |
| Credor: Joaquim Barbosa Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.866.136/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/01/2019 | Valor: 2.612,80 |
| Credor: Joaquim Barbosa Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.866.136/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.17.512.0016.1065 | Natureza: 4.4.90.51.03 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias em Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de tubos de PVC para melhoria da rede de esgoto, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/01/2019 | Valor: 29.250,00 |
| Credor: WK Cabines Peças e Acessórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.235.007/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de funilaria, capotaria, vidraçaria e pintura prestados para manutenção das atividades de veículos do Programa de Transporte Escolar, relativo Termo de Adesão No: 530/2016 - SEE - MG. e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/01/2019 | Valor: 8.096,00 |
| Credor: Nag de Oliveira Costa Auto Serviços Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.674.006/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para manutenção de veículos do PAB, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/01/2019 | Valor: 1.103,90 |
| Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das Unidades de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/01/2019 | Valor: 1.065,80 |
| Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das Atividades da Escolas da Rede de Ensino Infantil, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/01/2019 | Valor: 1.645,00 |
| Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/01/2019 | Valor: 1.893,20 |
| Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das Atividades da Escolas da Rede de Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 24/01/2019 | Valor: 4.160,00 |
| Credor: WK Cabines Peças e Acessórios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.235.007/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de funilaria, capotaria, vidraçaria e pintura prestados para manutenção das atividades de veículos da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.303,62 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.084,85 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustíveis para manutenção das atividades de veículos do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 9.060,09 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) do PAB, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 2.493,92 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.440,57 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 290,13 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de motos(s) da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 2.560,72 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) e máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.281,96 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.025,26 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.283,55 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) do CRAS, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/01/2019 | Valor: 2.812,95 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Vigilância Sanitária, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,71 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Caminhão Mercedes Benz Atego1418 da Secretaria Municipal de Agricultura - Placa: HMG - 7139, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Veículo Fiat Uno Mille Economy do CRAS - Placa: NYF - 1059, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Veículo Parati do Gabinete - Placa: HMN - 8150, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Veículo Corolla do Gabinete - Placa: OWY - 0450, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,71 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Caminhão Mercedes Atron 2729 da Secretaria Municipal de Obras - Placa: PUO - 6423, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,71 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Caminhão Mercedes BENZ L1113 da Secretaria Municipal de Obras - Placa: GMM - 3253, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 84,26 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT da Moto Honda NXR 150 BROSS ES da Secretaria Municipal de Obras - Placa: OXI - 7243, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 84,26 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT da Moto Honda NXR 150 BROSS KS da Vigilância Epidemiológica - Placa: HEG - 7891, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,71 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Fiat Fiorino Atena (Ambulância) do PAB - Placa: QPO - 9153, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 14,98 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Fiat Fiorino Atena (Ambulância) do PAB - Placa: QPO - 9153, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Fia Pálio Fire da Vigilância Sanitária - Placa: PVK - 6489, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Fia Pálio Fire da Vigilância Sanitária - Placa: PVK - 6489, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Renault Rontan (Ambulância) do PAB - Placa: ORC - 9904, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Renault Rontan (Ambulância) do PAB - Placa: ORC - 9903, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,71 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Fiat Doblo Rontan (Ambulância) do PAB - Placa: OPQ - 9289, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,71 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Fiat Doblo Rontan (Ambulância) do PAB - Placa: OPQ - 8957, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,71 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Fiat Fiorino Atena (Ambulância) do PAB - Placa: NYF - 1067, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Gol da Secretaria Municipal de Educação - Placa: OWQ - 6252, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Fiat/Pálio Fire da Secretaria Municipal de Educação - Placa: PVQ - 2354, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 10/01/2019 | Valor: 402,00 |
| Credor: Simone Rodrigues do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.706.946-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro para paciente carente em tratamento fora do domicílio, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/01/2019 | Valor: 600,00 |
| Credor: José Saturnino da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.573.806-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro para paciente carente em tratamento fora do domicílio, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/01/2019 | Valor: 1.504,19 |
| Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a seguro do Ônibues do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/01/2019 | Valor: 580,00 |
| Credor: Eder José Vilarino Leal - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/01/2019 | Valor: 725,00 |
| Credor: Eder José Vilarino Leal - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/01/2019 | Valor: 870,00 |
| Credor: Eder José Vilarino Leal - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/01/2019 | Valor: 5.123,00 |
| Credor: Gráfica Santa Rita LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.977.208/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços gráficos prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 25/01/2019 | Valor: 3.407,00 |
| Credor: Gráfica Santa Rita LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.977.208/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços gráficos prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/01/2019 | Valor: 4.017,65 |
| Credor: Lemes e Ferreira Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.411.751/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/01/2019 | Valor: 2.106,80 |
| Credor: Lemes e Ferreira Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.411.751/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/01/2019 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Sebastião Maia do Nascimento Neto 05365394640 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.110.474/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de sonorização prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/01/2019 | Valor: 557,04 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustíveis para manutenção das atividades de veículo(s) do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 03/01/2019 | Valor: 34,65 |
| Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de coleta de lixo hospitalar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/01/2019 | Valor: 10.518,49 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) do PAB, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/01/2019 | Valor: 2.943,15 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/01/2019 | Valor: 480,71 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) do CRAS, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/01/2019 | Valor: 958,09 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/01/2019 | Valor: 1.105,32 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/01/2019 | Valor: 2.120,52 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/01/2019 | Valor: 2.166,03 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/01/2019 | Valor: 3.979,05 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) e máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/01/2019 | Valor: 254,90 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de motos(s) da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/01/2019 | Valor: 2.137,78 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Vigilância Sanitária, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/01/2019 | Valor: 720,00 |
| Credor: Hotel Raf de Anicio Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.303.550/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de hospedagens prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 17/01/2019 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: Hotel Raf de Anicio Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.303.550/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de hospedagens prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/01/2019 | Valor: 3.350,10 |
| Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das Unidades de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/01/2019 | Valor: 2.329,00 |
| Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2019 | Valor: 480,00 |
| Credor: Danilo Aparecido Borella | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.122.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Genética | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de nitrogênio líquido para manutenção das atividades do Setor de Genética, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2019 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Márcio de Oliveira Silva 08227880630 | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.258.803/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços administrativos prestados, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: Anilson Gonçalves Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.920.576-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: João de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.146.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Quartel de Polícia Militar, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2019 | Valor: 900,00 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2019 | Valor: 450,00 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2019 | Valor: 180,00 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da APAE, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2019 | Valor: 180,00 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2019 | Valor: 540,00 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades do CRAS, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2019 | Valor: 720,00 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2019 | Valor: 180,00 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/01/2019 | Valor: 400,00 |
| Credor: Atual Publicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.379.539/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Telecomunicações prestados para manutenção das atividades do Setor de Licitação e Compras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2019 | Valor: 7.562,39 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico hospitalar para Policlínica desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2019 | Valor: 172,11 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2019 | Valor: 658,50 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2019 | Valor: 5.429,43 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2019 | Valor: 8.229,20 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2019 | Valor: 3.897,96 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicações para manutenção das atividades do Setor de Licitações e Compras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2019 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Consulte Assessoria e Consultoria Pública Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.316.239/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria prestados no setor de tributação, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2019 | Valor: 3.813,60 |
| Credor: Conwatt Engenharia Manutenção e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.266.627/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços elétricos prestados para manutenção corretiva e preventiva da iluminação pública do município de São Pedro do Suaçuí/MG, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2019 | Valor: 6.754,44 |
| Credor: Drogaria Queiroz e Horta Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.890.779/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos Pacientes Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para doação a pessoas carentes, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 4.314,05 |
| Credor: Ramon Baptista Bibiano | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.318.676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de Imóvel destinado a atender ao funcionamento da Casa de Apoio para hospedagem de pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: Geraldo Ferreira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.807.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2098 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de terreno, destinado a depósito de lixo no Distrito de Córrego Dantas, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 700,00 |
| Credor: Celso Pereira dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 586.989.736-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2098 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de terreno, destinado a depósito de lixo Sede, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: JOSE JORGE RANGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.007.426-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de Imóvel destinado a atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2019 | Valor: 3.800,00 |
| Credor: Universo Contabilidade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.069.336/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em assessoria na elaboração, discussão, conferência e análise das prestações de contas e convênios, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 5.650,00 |
| Credor: José Délcio Pereira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Contabilidade e Assessoria Financeira prestados, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2019 | Valor: 4.450,00 |
| Credor: Provision Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.829.738/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de apoio técnico administrativo junto ao setor de Licitação, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/01/2019 | Valor: 3.930,00 |
| Credor: Fernando Cordeiro da Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.228.696/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2045 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços da Cultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo na atualização, manutenção e sistematização da destão do patrimônio cultural, realização de ações de educação patrimonial, gestão do turismo, esporte e meio ambiente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Geraldo Aparecido Gomes para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2019 | Valor: 582,30 |
| Credor: Talita Gomes Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a Poços de Caldas acompanhando Maria Odete dos Santos para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo José Ramos Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Karina Juliete dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.754.456-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares acompanhando Denise dos Santos até a Receita Federal, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2019 | Valor: 100,00 |
| Credor: Juliana Gomes Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para treinamento na GRS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2019 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Verônica Jania de Araújo, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Geralda Aparecida Bicalho para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Paola Gonçalves de Souza para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/01/2019 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Guilherme Alves da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.361.236-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do médico a BH acompanhando José Antônio Ribeiro, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Flávia Regina da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares acompanhando Márcio Gonçalves Leão para exame médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eliziane Andrade Sardinha Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.811.416-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares acompanhando Denise dos Santos até a Receita Federal, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Aparecida Ferreira Horta para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para buscar medicamentos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 500,00 |
| Credor: Associação dos Municípios do Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce - TRD | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.23.695.0019.2049 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas Para o Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para Associação dos Municípios do Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce - TRD, conforme Lei Municipal no: 944/2017 - Termo Associativo no: 001/2017 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Peçanha (Abrigo Feliz) | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.409.227/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2078 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a Casa Lar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contrubuição repassada para o Abrigo Feliz, relativo ao convênio celebrado e Lei: 931/2016, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2019 | Valor: 415,13 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Telecomunicações prestados para manutenção das atividades das Unidades de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2019 | Valor: 300,86 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Telecomunicações prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2019 | Valor: 155,70 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2019 | Valor: 235,54 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2019 | Valor: 90,71 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades das Unidades de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/01/2019 | Valor: 61,91 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 7.529,07 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 9.288,67 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0021.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Iluminação Pública, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Hospital Santa Maria Eterna | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.974.770/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o Hospital Santa Maria Eterna, relativo ao convênio no: 002/2017 celebrado entre as partes - Lei no: 948/2017 de 03 de maio de 2017 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Hospital Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.422.728/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição para o Hospital Santo Antônio, relativo ao convênio no: 002/2017 celebrado entre as partes - Lei no: 948/2017 de 03 de maio de 2017 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.960,00 |
| Credor: José Délcio Pereira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a Despesas de viagem, estadia e alimentação, conforme Cláusula VII, (7.2 - letra d) do contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2019 | Valor: 5.266,18 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para manutenção do Convênio com a EMATER, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2019 | Valor: 24,99 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Ônibus do Programa de Transporte Escolar - Placa: BYG - 4105, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Spin da Secretaria Municipal de Saúde - Placa: PYE - 2695, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2019 | Valor: 3.810,57 |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/01/2019 | Valor: 576,27 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Postais e Telefonicos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de postagens, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.788,35 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição PASEP calculado sobre a receita do mês de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2019 | Valor: 3.404,32 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2019 | Valor: 8.708,13 |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente ao Parcelamento da Dívida do BDMG, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2019 | Valor: 4.688,70 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente ao Parcelamento da Dívida do INSS, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2019 | Valor: 144,20 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2019 | Valor: 28,90 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2019 | Valor: 285,80 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/01/2019 | Valor: 46,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2019 | Valor: 1,06 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2019 | Valor: 3,00 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2019 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2019 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2019 | Valor: 40,60 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/01/2019 | Valor: 560,00 |
| Credor: Atual Publicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.379.539/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Telecomunicações prestados para manutenção das atividades do Setor de Licitação e Compras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/01/2019 | Valor: 3.230,92 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/01/2019 | Valor: 3.052,03 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2019 | Valor: 797,31 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicações para manutenção das atividades do Setor de Licitações e Compras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Geraldo Aparecido Gomes para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo Ferreira de Queiroz para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Denise dos Santos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2019 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Wesley Costa até o núcleo de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Daniella de Cássia Pereira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2019 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Guilherme Alves da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.361.236-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do médico a BH acompanhando Maria Egídia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo José Antônio Ribeiro para internação no Hospital das Clínicas, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Flávia Regina da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando Maria Egídia para o Hospital Padre Eustáquio, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/01/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Nilza Euzébio de Souza para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/01/2019 | Valor: 317,60 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Telecomunicações prestados para manutenção das atividades das Unidades de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/01/2019 | Valor: 42,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2019 | Valor: 1.351,05 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades das Unidades de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2019 | Valor: 595,39 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/01/2019 | Valor: 24,99 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Ônibus do Programa de Transporte Escolar - Placa: BYG - 4107, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Renault Sandero da Secretaria Municipal de Saúde - Placa: OQM - 8436, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2019 | Valor: 20,26 |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2019 | Valor: 1.357,38 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2019 | Valor: 742,54 |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente ao Parcelamento da Dívida do BDMG, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2019 | Valor: 206,48 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2019 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/01/2019 | Valor: 10,15 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo de Fátima Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo pacientes para exames e consultas (microônibus), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/01/2019 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Hemerson Viegas até a Clínica de Dr. João, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Edgar Pereira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo José Maria do Nascimento para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/01/2019 | Valor: 624,14 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com combustível e diária de viagem do funcionário a Poços de Caldas conduzindo Alzira Alves da Costa para cirurgia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/01/2019 | Valor: 73,94 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/01/2019 | Valor: 24,99 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Ônibus do Programa de Transporte Escolar - Placa: LIU - 5922, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Fiat Uno Mille Way da Secretaria Municipal de Saúde - Placa: OWR - 9980, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/01/2019 | Valor: 1.899,77 |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2019 | Valor: 3.724,98 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/01/2019 | Valor: 51,00 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/01/2019 | Valor: 20,30 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo de Fátima Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BH conduzindo José Mariano para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/01/2019 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Geraldo de Fátima Silva para exemes médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Egídia Oliveira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH buscando Iara Alves Teixeira de Alta Hospitalar, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/01/2019 | Valor: 20,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a Poços de Caldas conduzindo Alzira Alves da Costa para cirurgia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/01/2019 | Valor: 83,02 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/01/2019 | Valor: 24,99 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Ônibus do Programa de Transporte Escolar - Placa: HKQ - 3097, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Fiat Uno Mille Economy da Secretaria Municipal de Saúde - Placa: NYF - 1048, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/01/2019 | Valor: 107,44 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/01/2019 | Valor: 27,10 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo Ferreira de Queiroz para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/01/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo José Mariano para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/01/2019 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Tatiane e Patrícia para exemes médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/01/2019 | Valor: 40,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Egídia Oliveira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Andreia Ribeiro para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/01/2019 | Valor: 388,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Poços de Caldas buscando Euzira Alves da Costa que se encontra de alta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/01/2019 | Valor: 24,99 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Microonibus do Programa de Transporte Escolar - Placa: HMG - 6988, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Fiat Uno Mille Economy da Secretaria Municipal de Saúde - Placa: HLF - 3230, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/01/2019 | Valor: 0,48 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/01/2019 | Valor: 51,00 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Genison Viegas para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Maria Helena Rodriges para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/01/2019 | Valor: 582,30 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a Poços de Caldas conduzindo Maria Odete dos Santos para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Milton Almeida para cirurgia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/01/2019 | Valor: 233,33 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/01/2019 | Valor: 24,99 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Microonibus do Programa de Transporte Escolar - Placa: NXX - 1251, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Fiat Uno Mille Way da Secretaria Municipal de Saúde - Placa: OWR - 4213, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/01/2019 | Valor: 25,84 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Aquiles Siqueira para exame médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BHconduzindo José Maurício Borges para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Afrânio Lopes até o Hospital Regional, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Egídia para o Hospital Padre Eustáquio, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/01/2019 | Valor: 24,99 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Microonibus do Programa de Transporte Escolar - Placa: OPR - 0185, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/01/2019 | Valor: 14,17 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Luciano Honorato em retorno de cirurgia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Aquiles Siqueira para exame médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/01/2019 | Valor: 20,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BH conduzindo José Maurício Borges ao Hemominas, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Gladson Amaral ao Hospital Evangélico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/01/2019 | Valor: 24,99 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Sprinter do Programa de Transporte Escolar - Placa: GTM - 9175, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/01/2019 | Valor: 5,49 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/01/2019 | Valor: 20,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Aquiles Siqueira para exame médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Helena Rodrigues até o hospital CEM, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Iara Teixeira para retorno médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/01/2019 | Valor: 24,99 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Sprinter do Programa de Transporte Escolar - Placa: GTM - 9178, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Márcio Gonçalves Leão para realização de tomografia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Salete Mariano até o Hospital Sagrada Família, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/01/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo José Ramos Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/01/2019 | Valor: 24,99 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do Ônibus do Programa de Transporte Escolar - Placa: LPH - 3065, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Lindolfo Barroso para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Helena Pereira para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/01/2019 | Valor: 16,15 |
| Credor: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente ao Seguro Obrigatório - DPVAT do veículo Kombi do Programa de Transporte Escolar - Placa: OWR - 3231, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/01/2019 | Valor: 30,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BH conduzindo Lindolfo Barroso para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Josiane Ferreira Lopes para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares buscando Luciano Honorato que estava de alta no hospital regional, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/01/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Bom Jesus do Galho conduzindo Gilson Viegas para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Ademar Rosa Dias para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Paola Gonçalves de Souza para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares levando Adriano para buscar remédio, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria das Graças Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/01/2019 | Valor: 65,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Bom Jesus do Galho buscando Gilson Viegas de Souza que se encontra de alta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 25/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH buscando Maria Helena Salate que se encontra de alta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/01/2019 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do médico a BH conduzindo Andreza das Graças Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/01/2019 | Valor: 160,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Everaldo Fátima dos Santos para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 28/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo Ferreira de Queiroz para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geniane Raydan para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do médico a Valadares conduzindo Jucia Batista para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 29/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/01/2019 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 807.463,02 | |||