Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/09/2018 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Luciano Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.085.566-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Alessandro Gomes Alexandre | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.940.846-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Tatiane Silva Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.249.896-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Pedro Henrique de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.463.556-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 20/09/2018 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Eliana Rodrigues Leandro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.247.576-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Amanda Vilarino Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/09/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Daniel Vasconcelos de Pinho Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.920.726-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ademir Almeida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.275.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Daniel Vasconcelos de Pinho Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.920.726-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Guilherme Alves da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.361.236-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/09/2018 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/09/2018 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/09/2018 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Antonieta Aparecida Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Onofre de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2018 | Data: 27/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Lucimar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: José Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/09/2018 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Irlene Rangel Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Giselle Alves Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Giselle Alves Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Francisco Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Francisco Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 90,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Francisco Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Francisco Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Francisco Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Francisco Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Francisco Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 17,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Aluízio Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/09/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
| Credor: Alexandre Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
| Credor: Alex Antônio Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/09/2018 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
| Credor: Adriano Luiz Alves Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 12.020,06 |