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Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 000805 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Marinalda Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 057.085.006-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.875,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 3.686,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Lemes e Ferreira Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.411.751/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4.025,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Joaquim Barbosa Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.866.136/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 5.115,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Joaquim Barbosa Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.866.136/0001-00
Funcional Programática: 02.09.04.17.512.0016.1065 Natureza: 4.4.90.51.03
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias em Rede de Esgoto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6.772,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10691-7
Credor: Joaquim Barbosa Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.866.136/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Abertura e Melhoria de Estradas Vicinais, Pontes e Mataburros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Luciano Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 029.085.566-77
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Alessandro Gomes Alexandre
CPF credor / CNPJ credor: 036.940.846-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Tatiane Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 093.249.896-50
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Pedro Henrique de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 017.463.556-70
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 3.156,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 24735-9
Credor: Secretaria de Estado de Governo - SEGOV
CPF credor / CNPJ credor: 04.531.452/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Eliana Rodrigues Leandro
CPF credor / CNPJ credor: 032.247.576-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 005991 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Terezinha Nunes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 060.979.946-05
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2074 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23844-9
Credor: Diamantina Extintores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.108.421/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23844-9
Credor: Diamantina Extintores Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.108.421/0001-54
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.1032 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Amanda Vilarino Braga
CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ricardo Araújo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Danilo Aparecido Borella
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.20.122.0004.2094 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Genética Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 18/09/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Vasconcelos de Pinho Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 074.920.726-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 7.211,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Drogaria Queiroz e Horta Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.890.779/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0014.2057 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos Pacientes Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisiçao de Móveis, Máquinas e Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 3.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23856-2
Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.1032 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.419,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Cartório Registro Civil e Notas - São Pedro do Suaçuí - MG.
CPF credor / CNPJ credor: 21.083.399/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 4.400,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Jorge Ribeiro De Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.560.393/0001-68
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Jorge Ribeiro De Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.560.393/0001-68
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas com Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ademir Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 853.275.816-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Flaviana Azevedo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.408.736-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Vasconcelos de Pinho Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 074.920.726-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: 000803 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Thais de Jesus Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 130.249.476-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 005989 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: JANAINA DAS GRACAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 096.636.566-62
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2074 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 005990 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Diana Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 136.002.616-90
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2074 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 005988 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Viviane Aparecida Alves
CPF credor / CNPJ credor: 102.912.516-33
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2074 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Eder José Vilarino Leal - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Eder José Vilarino Leal - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Eder José Vilarino Leal - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.080,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: WK Cabines Peças e Acessórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.235.007/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 1.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 813,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 15.908,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 1.450,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FMAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 8.883,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 5.823,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 18.308,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2051 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 19.847,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2032 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 33.115,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.20.122.0004.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Genética Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 5.356,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Transportes - Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 8.691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento das Estradas Vicinais - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 8.407,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2082 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 17.451,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2089 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 8.501,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2089 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 9.716,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Esportes, Cultura e Lazer - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 11.797,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.049,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Creches Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.942,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Creches Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.212,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.414,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio e Acompanhamento à Inclusão Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 5.360,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 14.760,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 7.298,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 6.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 36.161,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 8.054,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 47.083,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 5.113,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 6.678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Inativos - Educação
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2033 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas - Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.227,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.502,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.049,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Vigilância Sanitária - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.194,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.240,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 49.237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 8.835,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Agentes Comunitários - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 16.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento PAB - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 41.777,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 23.287,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.416,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.049,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Conselho Tutelar - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.399,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.607,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Setor de Tributação - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.399,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Setor de Pessoal - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.399,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento de Licitações e Compras - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.920,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento - Pensões
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.828,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento - Aposentadorias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2019 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 5.978,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 15.791,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2099 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.448,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.444,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Comissionado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 7.499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Comissionado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Sr. Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 03/09/2018 Valor: 11.314,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 647244-6
Credor: Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.002.940/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Eder José Vilarino Leal - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 8.379,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 624124-0
Credor: RD Pharma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.380,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 624124-0
Credor: RD Pharma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 2.834,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.328,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Hotel Raf de Anicio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.303.550/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 12.469,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 850096 Banco: 0001 Agencia: 1111-8 Conta: 23194-0
Credor: Sandra Maria dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 107.183.916-08
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2074 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 1.178,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23844-9
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 5.616,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10698-4
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 5.004,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10691-7
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Guilherme Alves da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.361.236-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Sebastião Maia do Nascimento Neto 05365394640
CPF credor / CNPJ credor: 29.110.474/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Equilibrio Mente e Corpo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.052.315/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 3.513,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Consultório Médico Irmãos Braga Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.719.613/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.925,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 16485-2
Credor: Associação Familiar da Com. Agric. de Araras - AFCAA
CPF credor / CNPJ credor: 12.928.031/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.674,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 16485-2
Credor: Associação Comunitária Rural dos Soutos
CPF credor / CNPJ credor: 09.177.305/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.219,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 16485-2
Credor: Associação Comunitária Agrícola dos Coelhos e Ferreiras - ACACFE
CPF credor / CNPJ credor: 08.714.355/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutençao Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Hospital Santo Antônio
CPF credor / CNPJ credor: 23.422.728/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Hospital Santo Antônio
CPF credor / CNPJ credor: 23.422.728/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Hospital Santo Antônio
CPF credor / CNPJ credor: 23.422.728/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Márcio Ferreira de Anício e Cia Ltda - Auto Peças União
CPF credor / CNPJ credor: 09.589.224/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 4.713,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 542,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 392,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10704-2
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 1.012,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 922,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23856-2
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 278,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 950,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 3.616,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 5.279,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 2.160,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 6.524,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 624124-0
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 1.816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Sociedade Coelho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.621.728/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Agropecuária Guanhães Comércio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.930.431/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.1035 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisiçao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 624124-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.479,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 624124-0
Credor: RD Pharma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 6.565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Sociedade Coelho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.621.728/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 1.318,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Tomus e Imagem Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.738.019/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 11.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Marcos A Ferreira e CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.016.171/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.08.306.0014.2080 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 927,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: RD Pharma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 412,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: RD Pharma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 224,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Márcio de Oliveira Silva 08227880630
CPF credor / CNPJ credor: 25.258.803/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Universo Contabilidade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.069.336/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wenderson Firmino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 1.536,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 25469-X
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2042 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Creches Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 20246-0
Credor: Souza e Santos Soluções em Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.375/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1029 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisiçao de Moveis, Maquinas e Equipamentos Diversos Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 22544-4
Credor: Souza e Santos Soluções em Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.375/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1029 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisiçao de Moveis, Maquinas e Equipamentos Diversos Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: City Gerenciamento e Rastreamento de Frotas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.207.283/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 783,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10241-5
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 3.484,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10241-5
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10241-5
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 8.621,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Actcon Comércio de Produtos de Informática Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 12.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2052 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao CISVAS / COSEMS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Randol Suarez Toirac
CPF credor / CNPJ credor: 067.302.781-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celso Pereira dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 586.989.736-04
Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2098 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Leonardo Cesar Vilarino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 23.947.548/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Leonardo Cesar Vilarino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 23.947.548/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Leonardo Cesar Vilarino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 23.947.548/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 635,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 3.421,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Dayana Olária Lacerda Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 136.689.636-06
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Consulte Assessoria e Consultoria Pública Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.316.239/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Hotel Raf de Anicio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.303.550/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Hotel Raf de Anicio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.303.550/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 124,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 20,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Afonso Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.350.631/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 17/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Antonieta Aparecida Lima
CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Onofre de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Associação dos Municípios do Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce - TRD
CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04
Funcional Programática: 02.05.04.23.695.0019.2049 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas Para o Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Prefeitura Municipal de Peçanha (Abrigo Feliz)
CPF credor / CNPJ credor: 18.409.227/0001-50
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2078 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a Casa Lar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Hospital Santa Maria Eterna
CPF credor / CNPJ credor: 20.974.770/0001-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Hospital Santo Antônio
CPF credor / CNPJ credor: 23.422.728/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Vasconcelos de Pinho Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 074.920.726-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Geraldo Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 290.807.706-04
Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2098 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ronaldo Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.720/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2046 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Apoio a Realizaçao de Festas Cívicas, Tradicionais e Populares Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 3.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Jane Ferreira de Sousa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.750.821/0001-00
Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2098 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Fernando Cordeiro da Costa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.228.696/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2045 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços da Cultura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Provision Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.829.738/0001-08
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 225,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a APAE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 1.041,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Conwatt Engenharia Manutenção e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.266.627/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 9.744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Selma Maria Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 451.327.636-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: João de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 470.146.956-49
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Anilson Gonçalves Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 490.920.576-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 6.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Adriano Duarte de Oliveira Rocha - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.645.599/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Alves & Vilarino Assessoria e Consultoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.801.825/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 18.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Thiago Bernardes Peixoto Temponi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.630.885/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: JOSE JORGE RANGEL
CPF credor / CNPJ credor: 244.007.426-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 06/09/2018 Valor: 4.314,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ramon Baptista Bibiano
CPF credor / CNPJ credor: 495.318.676-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Márcio Zulmiro Franco Massico - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.667.764/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 5.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: José Délcio Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 715,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 388,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 225,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 388,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 388,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 225,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros
CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Lucimar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Irlene Rangel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Hanilton Evangelista Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Giselle Alves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Giselle Alves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Geraldo Magela dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Geraldo Magela dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 90,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Alexandre Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Alex Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Adriano Luiz Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 256,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 254,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 244,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 671,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 124,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 244,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 300,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 330,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 1.363,92
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 644,37
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 9.630,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 10.182,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 1337-4
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0021.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 05/09/2018 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: José Délcio Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 5.082,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2092 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutençao do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 13/09/2018 Valor: 18,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 2.188,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 19/09/2018 Valor: 239,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Postais e Telefonicos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 1.865,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 2.118,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 513,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 2.171,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2018 Data: 21/09/2018 Valor: 125,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10691-7
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10690-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 6,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10689-5
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 11,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18156-0
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18156-0
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 4,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18156-0
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 0,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18526-4
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 12/09/2018 Valor: 8.727,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 4.599,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 245,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 247,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 5682-0
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 14/09/2018 Valor: 50,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6506-4
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 11/09/2018 Valor: 47,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 7651-1
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 25/09/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 718-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 04/09/2018 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10241-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23844-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 50,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23856-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/09/2018 Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23914-3
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 26/09/2018 Valor: 50,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10696-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 50,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 28/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10691-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10689-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 13832-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 10/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18190-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 20/09/2018 Valor: 40,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18184-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 27/09/2018 Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10698-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
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