Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/09/2018 | Valor: 14.255,97 | |
| Credor: EMATER - MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2092 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para manutenção do Convênio com a EMATER, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/09/2018 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Daniel Vasconcelos de Pinho Tavares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.920.726-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o médico do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Lei: 905/2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/09/2018 | Valor: 9.000,00 | |
| Credor: Hospital Santo Antônio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.422.728/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2055 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o Hospital Santo Antônio, relativo ao convênio no: 002/2017 celebrado entre as partes - Lei no: 948/2017 de 03 de maio de 2017 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/09/2018 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Associação dos Municípios do Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce - TRD | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.23.695.0019.2049 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas Para o Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para Associação dos Municípios do Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce - TRD, conforme Lei Municipal no: 944/2017 - Termo Associativo no: 001/2017 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/09/2018 | Valor: 12.288,00 | |
| Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2052 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao CISVAS / COSEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição as CISVAS, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/09/2018 | Valor: 11.279,07 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustíveis para veículos do Transporte Escolar: HKQ-3097, BYG-4105, BYG-4107, GTM-9175, GTM-9178, HMG-6988, NXX-1251, LIU-5922, OWR-3231, OPR-0185 e LPH- 3065, relativo Termo de Adesão No: 530/2016 - SEE - MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2018 | Data: 28/09/2018 | Valor: 39,00 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/09/2018 | Valor: 39.359,66 | |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustíveis para veículos do Transporte Escolar: HKQ-3097, BYG-4105, BYG-4107, GTM-9175, GTM-9178, HMG-6988, NXX-1251, LIU-5922, OWR-3231, OPR-0185 e LPH- 3065, relativo Termo de Adesão No: 530/2016 - SEE - MG. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 87.321,70 | |||