Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 24/08/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Guilherme Alves da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.361.236-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para participar de reunião sobre malária, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1531 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/08/2018 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Guilherme Alves da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.361.236-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário médico fazendo acompanhamento a paciente Phaolla Gonçalves, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1518 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Angela Aparecida Martins Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.451.966-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares acompanhando o paciente Osvaldo Felix, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/08/2018 | Valor: 320,00 |
Credor: Márcio Gonçalves Leão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.354.236-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para pegar orientação sobre prestação de contas de convênios, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/08/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Geraldo Guedes Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.699.646-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para treinamento de vacinação antirábica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 09/08/2018 | Valor: 240,00 |
Credor: Valdirene Bernarda Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.114.016-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para atualização da Folha de Pagamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 08/08/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Denilson Silvério dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.462.086-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Valadares para orçar material elétrico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 400,00 |
Credor: Amanda Vilarino Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Geralda Leão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.925.196-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para atualização de campanha de vacinação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 400,00 |
Credor: Vivian Gonçalves Barroso | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 053.487.606-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para treinamento em inspeção sanitária, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/08/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: João Batista Marcílio | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.062.097-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para reunião na Sedese, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 03/08/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Rosana Braga Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.256.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Diamantina acompanhando alunos em visita a pontos turísticos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2018 | Valor: 320,00 |
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário para participar do Forum de Alfabetização, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2018 | Valor: 320,00 |
Credor: VIVIANE MARIA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.910.986-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte para agendamento de cirurgias, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/08/2018 | Valor: 480,00 |
Credor: Natália Coelho da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.828.526-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para participar de curso de Estomalogia para Atenção Primária, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/08/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Ivanice Rangel Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para participar de reunião PNAIC, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/08/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Priscila Ilário dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.811.216-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para resolver assuntos do município na Receita Federal, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Gessica de Souza Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares buscando vacina antirábica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Diamantina levando alunos para visita técnica em pontos turísticos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH levando professores para reunião, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Governador Valadares para buscar medicamentos na GRS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Onofre de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Zulmira Souto para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/08/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do Vice Prefeito a BH, para reuniçao com Danilo de Castro, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Ipatinga transportando alunos para o Projeto Xerimbabo, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Governador Valadares para buscar medicamentos na GRS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Giselle Alves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Governador Valadares para buscar vacina na GRS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/08/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Giselle Alves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para participar de reunião sobre malária, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 16/08/2018 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do Prefeito a BH para reunião com o Deputado Rodrigo de Castro, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo Lucimar Alves para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Marinete Ferreira para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 21/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares Conduzindo Geralda de LOurdes para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Samuel Coelho para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo funcionária Vivian para treinamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Lucíola Maria para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Ageuniana Viegas para tratamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 21/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Geralda Francisca para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 16/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Osvaldo Felix para exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 22/08/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combistível e diária de viagem do funcionário a Valadares levando água para análise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 24/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares levando Guilherme e Gisele para participar de reunião sobre malária, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 27/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Afrânio Lopes para retorno de ortopedia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 15/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Gladson Rodrigues para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Adriano Alves para buscar medicamentos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Maria do Carmo Felix para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 36 | Data: 01/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Osvaldo Félix para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 37 | Data: 08/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Enir Ceolin para exame, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Erick Vinicius Nunes Moreira para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 39 | Data: 28/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Osvaldo Felix para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 13/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Amélio Pedro para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 45 | Data: 14/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Roberta Souza até a Clínica Medical Center, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 46 | Data: 01/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Maria das Graças para realização de exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 47 | Data: 07/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo paciente ao Hospital das Clínicas, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 48 | Data: 09/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria da Conceição Farias para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 49 | Data: 13/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Ipatinga conduzindo Maria das Graças para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 50 | Data: 03/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Maria das Graças Ferreira para exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 50 | Data: 14/08/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Sabinópolis para buscar oxigênio, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 51 | Data: 07/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Valdivino de Paula para realização de cirurgia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 51 | Data: 15/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães consuzindo Maria Aparecida Batista para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 52 | Data: 10/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Coronel Fabriciano conduzindo Josiele Alves Queiroz para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 52 | Data: 16/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo Ferreira Queiroz para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 53 | Data: 15/08/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria das Dores Barbosa para realização de exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 53 | Data: 17/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo paciente Antônio Ferreira dos Santos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 54 | Data: 20/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Luila Lores para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 54 | Data: 21/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Filipe Alves de Souza para exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 55 | Data: 21/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Nilton Firmino para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 55 | Data: 22/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo Ferreira para retorno médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 56 | Data: 27/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Tatiane Ferreira para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 56 | Data: 23/08/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Luiza para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 57 | Data: 27/08/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com mecânica do veículo e diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo de Fátima para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 58 | Data: 29/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Ivan Pains para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 59 | Data: 31/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo Ferreira para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 63 | Data: 08/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo Queiroz para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 64 | Data: 10/08/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Josefa Coelho para tratamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 65 | Data: 13/08/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo para Aparecida Ferreira Horta para tratamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 66 | Data: 14/08/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BH conduzindo para Aparecida Ferreira Horta para tratamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 67 | Data: 16/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Iara Alves para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 68 | Data: 20/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Paola Gonçalves para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 69 | Data: 20/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Esmeraldo Alves para exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 70 | Data: 31/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 70 | Data: 23/08/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Josefa Coelho para tratamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 71 | Data: 23/08/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BH conduzindo Josefa Coelho para tratamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 72 | Data: 28/08/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a Belo Horizonte, conduzindo a paciente Maria Aparecida Ferreira Horta até a Santa Casa, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 73 | Data: 28/08/2018 | Valor: 90,06 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BH conduzindo para Aparecida Ferreira Horta para tratamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 87 | Data: 03/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 88 | Data: 06/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 89 | Data: 08/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Aparecida Ferreira para tratamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 89 | Data: 01/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Geraldo Sérgio da Rocha para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 90 | Data: 08/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Aparecida Ferreira para tratamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 90 | Data: 02/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 91 | Data: 09/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 91 | Data: 03/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Isabela Guimarães para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 92 | Data: 13/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 92 | Data: 06/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 93 | Data: 17/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 93 | Data: 07/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 94 | Data: 20/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo Nilza Euzébio para tratamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 94 | Data: 10/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 95 | Data: 23/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 95 | Data: 13/08/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário BH conduzindo Nilza Euzébio para tratamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 96 | Data: 27/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 96 | Data: 16/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 97 | Data: 28/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 97 | Data: 20/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 98 | Data: 21/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 99 | Data: 24/08/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 100 | Data: 27/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário BH conduzindo Nilza Euzébio para tratamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 101 | Data: 28/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH buscando Maria de Lourde Gonçalves que encontrava de alta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 102 | Data: 29/08/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Hamilton Lima da consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 103 | Data: 21/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 103 | Data: 30/08/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Total das liquidações: | 12.252,56 |