Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Josiely Alves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.549.826-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares para participar de Curso, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/06/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Sudario Gomes da Silva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.969.626-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Santa Efigência de Minas Levando alunos da Escola de Futebol para testes, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/06/2018 | Valor: 320,00 |
Credor: Maria Geralda Leão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.925.196-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte para participar de curso sobre vacinação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 19/06/2018 | Valor: 320,00 |
Credor: Eva Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.755.426-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte para participar de curso sobre vacinação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Raimundo Márcio Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.158.516-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte consuzindo o paciente Antônio Quirino para a UPA de Venda Nova, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Josiely Alves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.549.826-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares para participar de Curso, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 18/06/2018 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Geraldo Peixoto do Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 317.904.027-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária do médico acompanhando o paciente Afonso Quintino, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Sebastião Lafaiete de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 645.558.106-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/06/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Edenia Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 868.504.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Governador Valadares para reunião Programa Rio Vivo, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/06/2018 | Valor: 360,00 |
Credor: Eunice Maria de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.585.646-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte para levantamento de material para Escola, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 11/06/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Enir Almeida de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.346.546-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte levando documentos no BDMG, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/06/2018 | Valor: 360,00 |
Credor: Juliana Maria Fernandes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.291.036-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte para participar de pesquisa e análise para sala de recursos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/06/2018 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Daniel Vasconcelos de Pinho Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.920.726-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária do médico acompanhando o paciente Antônio Marques da Silva até o hospital da Baleia, conforme comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/06/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Santa Efigência de Minas levando alunos da Escola de Futebol para teste, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2018 | Valor: 260,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Itarana conduzindo Lilith Rodrigues, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do secretário a Belo Horizonte para reunião no Gabinete de Agostinho Patrus, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/06/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: José Maria Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte acompanhando o Sr. Prefeito para reunião no BDMG, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo o paciente Carlos Felipe até o Hospital Regional, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2018 | Valor: 70,00 |
Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do secretário a Belo Horizonte para reunião no Gabinete de Agostinho Patrus, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Maria do Rosário Pedroso | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 890.643.566-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Guanhães acompanhando o paciente Davi Sérgio Ferreira Leão, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/06/2018 | Valor: 360,00 |
Credor: Ivanice Rangel Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte para levantamento de material para Escola, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo o paciente Aderney Sabino até o Hospital Samaritano, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do Secretário em Minas Novas para participar da Rodada do ICMS Cultural, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo o paciente Dorval José para consulta no Hospital Luxemburgo, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com da funcionária a Minas Novas para rodada do ICMS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo o grupo de teatro que apresentou na Escola Municipal, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo a paciente Maria Afonso Natalício, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Minas Novas conduzindo Silvânia e Lucimar para rodada do ICMS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Governador Valadares para buscar medicamentos na GRS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo a paciente Lucíola Maria, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/06/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo paciente Maria Aparecida para quimioterapia na Santa Casa, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Onofre de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo paciente José Pedro para retorno, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/06/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Ivanir Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do secretário a Valadares para participar de reunião do Programa Rio Vivo, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Giselle Alves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Governador Valadares para buscar vacina na GRS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/06/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Geraldo Magela dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do secretário a Belo Horizonte para reunião no Gabinete de Agostinho Patrus, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Governador Valadares para buscar medicamentos na GRS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo a paciente Emanuely Victória para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/06/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo a paciente Marisa Cupercino para exame na clínica LIFE, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/06/2018 | Valor: 150,00 |
Credor: Onofre de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível em viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo paciente José Pedro para retorno, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/06/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do Secretário a Governador Valadares para participar de reunião, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/06/2018 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do Prefeito a Belo Horizonte para Reunião no BDMG, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/06/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Alexandre Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo a paciente Maria das Graças Ferreira ao Hospital Raul Soares, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/06/2018 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do prefeito a Belo Horizonte (SETOP) para assinar termo aditivo do convênio do Vestiário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/06/2018 | Valor: 265,70 |
Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Coronel Fabriciano levando peça do Micoonibus escolar, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/06/2018 | Valor: 133,85 |
Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Coronel Fabriciano levando a Sprinter escolar, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 04/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo o Paciente Manuel Gonçalves para consulta no Hospital Luxemburgo, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 05/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares, conduzindo o paciente Valdivino Alves Pereira até o Hospital Samaritano, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/06/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo o Paciente Manuel Gonçalves para consulta no Hospital Luxemburgo, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo a paciente Maria das Dores, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 05/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo a paciente Márcia Peixoto para Cirurgia no Hospital do IPSEMG, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 11/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães buscando a Assistente Social, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo o paciente Antônio Marques da Silva ao Hospital da Baleia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 27 | Data: 12/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães levando a Assistente Social, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 27 | Data: 07/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo o paciente Ronnie Von de Jesus para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares consuzindo Josiely Alves de Queiroz para participar de curso, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 28 | Data: 14/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo a paciente Maria José Ferreira até a Santa Casa, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 29 | Data: 21/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares consuzindo Mônica Moreira até a Receita Federal, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo o paciente José Camilo para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 20/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo a paciente Maria Aparecida F. Horta até a Santa Casa, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 22/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo a paciente Maria Aparecida para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 27/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo o paciente Adão Fonseca para consulta no Hospital Luxemburgo, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 01/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo o paciente Aderlei Sabino até o Hospital Samaritano, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 35 | Data: 05/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo o paciente Elza Souto do Carmo até o Hospital Samaritano, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 36 | Data: 07/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo Adriano e Gisele para buscar medicamentos e vacinas, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 37 | Data: 12/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo o Secretário de Saúde para reunião na GRS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 38 | Data: 05/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte, acompanhando pacientes no Microônibus do Consórcio para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 38 | Data: 14/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo o paciente José Antônio Tineli, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 39 | Data: 08/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 39 | Data: 18/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo o paciente Geraldo Ferreira até a clínica Otomed, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 40 | Data: 11/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte, acompanhando pacientes no Microônibus do Consórcio para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 40 | Data: 25/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Adriana Sena para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 41 | Data: 12/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 41 | Data: 26/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo o paciente Esmero Gonçalves para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 42 | Data: 18/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 42 | Data: 29/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo a paciente Maria das Dores Gomes para consulta , conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 43 | Data: 18/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 43 | Data: 18/06/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo o paciente José Pereira dos Anjos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 19/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 20/06/2018 | Valor: 123,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário João Monlevade buscando a paciente Verônica Rocha, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 04/06/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes para tratamento oncológico na Santa Casa, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 45 | Data: 25/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte, acompanhando pacientes no Microônibus do Consórcio para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 45 | Data: 26/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Governador Valadares consuzindo a paciente Roberta Souza para consulta no Hospital Samaritano, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 45 | Data: 11/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo paciente José Antônio para exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 46 | Data: 26/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte, acompanhando pacientes no Microônibus do Consórcio para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 46 | Data: 04/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares buscando a Paciente Priscila Monteiro que estava de alta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 46 | Data: 28/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte buscando o paciente Antônio Monteiro Seara, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 46 | Data: 13/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo o paciente Lindoval Oliveira até o hospital Luxemburgo, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 47 | Data: 06/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo a paciente Ana Júlia Rodrigues até o Hospital Samaritano em retorno de cirurgia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 47 | Data: 21/06/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo a paciente Josefa Coelho de Araújo para quimioterapia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 48 | Data: 08/06/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Diamantina conduzindo o paciente Milton Lima de Freitas para consulta na Santa Casa, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 48 | Data: 26/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo a paciente Maria Aparecida Ferreira Horta para consulta na Santa Casa, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 49 | Data: 11/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário em Governador Valadares conduzindo a paciente Aderley Sabino ao Hospital Regional, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 49 | Data: 26/06/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a Belo Horizonte, conduzindo a paciente Maria Aparecida Ferreira Horta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 50 | Data: 12/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário em Governador Valadares conduzindo a paciente Priscila Monteiro para retorno ao Hospital Regional, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 50 | Data: 27/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Governador Valadares conduzindo a paciente Maria de Lourdes Bicalho para exame de mamografia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 51 | Data: 13/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares, buscando Mário de Brito Procópio para reunião, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 52 | Data: 15/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares, conduzindo Marcos de Brito para reunião, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 53 | Data: 20/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário em Governador Valadares conduzindo a paciente Maria das Graças Pereira para exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 60 | Data: 04/06/2018 | Valor: 240,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte, conduzindo a paciente Nilza Euzébio até o Hospital Luxemburgo para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 61 | Data: 05/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 61 | Data: 06/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo o paciente Davi Sérgio para exames na Clínica Tomus, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 62 | Data: 08/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 62 | Data: 07/06/2018 | Valor: 655,02 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível e diária de viagem do funcionário a Poços de Caldas, buscando o paciente Deivison Almeida no Hospital Santa Lúcia, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 63 | Data: 11/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo o médico RAndol até o aeroporto, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 63 | Data: 11/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 64 | Data: 11/06/2018 | Valor: 40,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível na viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo o médico Randol até o aeroporto, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 64 | Data: 12/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 65 | Data: 14/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 65 | Data: 15/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 66 | Data: 18/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 66 | Data: 18/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo o pacientes Cezar Ribeiro para consulta no Hospital São Francisco de Assis, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 67 | Data: 19/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 67 | Data: 21/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo a paciente Maria Alves até o hospital Alberto Cavalcante, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 68 | Data: 21/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 68 | Data: 22/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo paciente José Maria de Souza, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 69 | Data: 25/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo a paciente Nilza Euzébio ao Hospital Luxemburgo para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 69 | Data: 25/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 70 | Data: 26/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 71 | Data: 28/06/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo o paciente Lindolfo Barroso para consulta no Hospital Mário Pena, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 71 | Data: 28/06/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 72 | Data: 29/06/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Governador Valadares conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 76 | Data: 26/06/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo o paciente Geraldo Campos para internação no Hospital João XXIII, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Total das liquidações: | 15.947,57 |