ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Maria do Rosário Pedroso
CPF credor / CNPJ credor: 890.643.566-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 16/05/2018	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: Ivanice Rangel Reis
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/05/2018	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Geraldo Peixoto do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 317.904.027-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Josiely Alves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 097.549.826-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Vasconcelos de Pinho Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 074.920.726-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Sebastião Lafaiete de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 645.558.106-78
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/05/2018	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Mirlian da Silva Rangel
CPF credor / CNPJ credor: 104.754.856-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Raimundo Márcio Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 035.158.516-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 483,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 354,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/05/2018	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Lucimar Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 042.570.776-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: Mariane de Souza Marques
CPF credor / CNPJ credor: 017.166.931-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: Raquel Helena Vilarino
CPF credor / CNPJ credor: 050.843.256-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: Eliane Aparecida Lemes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 024.869.746-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: Jussara Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 043.864.516-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: Márcia Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 041.697.626-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/05/2018	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Denilson Silvério dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 003.462.086-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Maria do Rosário Pedroso
CPF credor / CNPJ credor: 890.643.566-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Karina Juliete dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 104.754.456-35
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Leia Otaviana de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 104.828.546-42
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Albertina Alexandra Goncalves
CPF credor / CNPJ credor: 036.451.256-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Alex Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: Alex Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Amanda Vilarino Braga
CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Geraldo Magela dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Cleide Eusébio de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 076.881.826-54
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Júnior Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 049.585.836-61
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2071			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Claudimar Ribeiro Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 063.771.886-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 16/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Maria Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 09/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Onofre de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Onofre de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 206	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 206	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2018	Data: 16/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 92	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 02/05/2018	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Wenderson Firmino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 91	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 44	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Ricardo Araújo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 16/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 16/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Mayele Peixoto T. Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 100.998.306-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: Lucineia Raydan Evangelista Bicalho
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Juliana Gomes Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 02/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Ivanir Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 09/05/2018	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Ivanir Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Gessica de Souza Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 24/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Gessica de Souza Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 24/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Giselle Alves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Geraldo Magela dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 24/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Geraldo Magela dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 24/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Flávia Regina da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 16/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: Eliane Rangel Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 16/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daiane Ferreira Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2018	Data: 24/05/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2018	Data: 24/05/2018	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Alexandre Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 02/05/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Amanda Vilarino Braga
CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Adelina Rangel Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 939.082.296-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Total dos pagamentos:

18.945,18