Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Vasconcelos de Pinho Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.920.726-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Johnn Jaime de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.417.756-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Rosemeire dos Santos Reis da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.031.786-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Pedro Henrique de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 017.463.556-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Mirlian da Silva Rangel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.754.856-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Enir Almeida de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.346.546-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria do Rosário Pedroso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 890.643.566-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Guilherme Alves da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.361.236-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Sebastião Lafaiete de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 645.558.106-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Flaviane Gonçalves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.811.336-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Marcelina Rodrigues de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.814.806-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Claudimar Ribeiro Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.771.886-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Pedro Henrique de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 017.463.556-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Vasconcelos de Pinho Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.920.726-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria Geralda Leão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.925.196-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Josiely Alves Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.549.826-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Pedro Henrique de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 017.463.556-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 690 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Vasconcelos de Pinho Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.920.726-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria do Rosário Pedroso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 890.643.566-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Cleide Eusébio de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.881.826-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Natália Coelho da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.828.526-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Alex Antônio Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Alex Antônio Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Antonieta Aparecida Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Maria Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Onofre de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Onofre de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Onofre de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Priscila Ilário dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.811.216-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Priscila Ilário dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.811.216-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wenderson Firmino de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 217,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Tchierly Braga Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.800.626-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Talita Gomes Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Talita Gomes Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Talita Gomes Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 67,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 26/04/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Lucineia Raydan Evangelista Bicalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Lucimar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Juliana Gomes Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: João Raimundo Rangel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.157.056-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ivanir Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Ivanice Rangel Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 217,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Irlene Rangel Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Irlene Rangel Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Irlene Rangel Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Irlene Rangel Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Irlene Rangel Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Giselle Alves Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Geraldo Magela dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Geraldo Magela dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 127,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Flávia Regina da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Evânio Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.005.476-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Eliane Rangel Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 09/04/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Eliane Rangel Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Data: 24/04/2018 | Valor: 10,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daiane Ferreira Coelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Alexandre Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Amanda Vilarino Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Alex Antônio Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Alex Antônio Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 05/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 25/04/2018 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 06/04/2018 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Adelina Rangel Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.082.296-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/04/2018 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Adelina Rangel Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.082.296-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Total dos pagamentos: | 24.485,51 |