Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/11/2018 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Guilherme Alves da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.361.236-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando a paciente Filomena Pascoal para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/11/2018 | Valor: 320,00 |
Credor: Márcio Gonçalves Leão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.354.236-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para participar de reunião na SEGOV (convênios), conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 22/11/2018 | Valor: 1.000,00 |
Credor: João Eduardo Generoso de Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.778.526-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do médico a Contagem acompanhando o paciente Geraldo de Oliveira Viegas, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/11/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Fernanda Gomes Leão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.554.516-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para participar de Palestra sobre segurança alimentar, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/11/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Joicyelen Karla de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.013.736-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para participar de Palestra sobre segurança alimentar, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/11/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Alessandro Gomes Alexandre | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.940.846-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Diamantina para participar de Curso na UFMG, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 12/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Rita para análise de material da Educação Infantil, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 13/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Gessica de Souza Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para treinamento Sislog, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Mônica Aparecida Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.723.766-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares consuzindo o aluno Jenderson para exame especializado, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 07/11/2018 | Valor: 240,00 |
Credor: Pauliana Teixeira Rodrigues Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.642.166-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para participar de reunião de Saúde Mental, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 06/11/2018 | Valor: 877,99 |
Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Piracicaba para buscar José Pedro Soares que se encontrava de alta no Hospital Regional, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 01/11/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: GERALDO ELEOTÉRIO PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.158.006-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Coronel Fabriciano levando Sprinter para oficina, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2018 | Valor: 320,00 |
Credor: Lucineia Raydan Evangelista Bicalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2018 | Valor: 528,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Pouso Alegre conduzindo Isabela Queiroz de Melo para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: Geraldo Guedes Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.699.646-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para treinamento sobre Mapeamento de Chagas, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo João Ferreira para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Maria Aparecida Nunes para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/11/2018 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do Prefeito a BH para encontro com o deputado Agostinho Patrus, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/11/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Capelinha levando alunos para fazer prova no SASI, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares levando o aluno Jeanderson para exame especializado, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Manoel Gonçalves para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Onofre de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Gladson do Amaral para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Clésia Gonçalves para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/11/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Diamantina para participar de Curso na UFMG, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/11/2018 | Valor: 300,00 |
Credor: Claudimar Ribeiro Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.771.886-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para treinamento sobre Mapeamento de Chagas, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Rafael Carvalho para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2018 | Valor: 320,00 |
Credor: Onofre de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Aymorés conduzindo o Secretário de Agricultura para encontro do Instituto Terra, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/11/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Madalena Borges para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2018 | Valor: 120,00 |
Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Coronel Fabriciano para acompanhar serviço da Sprinter, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/11/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: José Maria Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Terezinha Vas para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Aparecida Nunes para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/11/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para regularização de documentos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/11/2018 | Valor: 320,00 |
Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2081 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para participar de reunião no DER, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Flávia Regina da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando Gladson Amaral para internação hospitalar, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo funcionários para reunião da CIR/COSENS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/11/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para reunião sobre Pactuação de PPI, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/11/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Juliana Gomes Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para reunião sobre Pactuação de PPI, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Flávia Regina da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando Filomena Pascoal para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/11/2018 | Valor: 240,00 |
Credor: Amanda Vilarino Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH para participar da Mesa Redonda de Saúde Mental, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Sebastião Lafaiete para retorno no João XXIII, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para reunião da CIR/COSENS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH acompanhando pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Terezinha Vaz para consulta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Afrânio Lopes para retorno médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/11/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Diamantina conduzindo Maria Aparecida Ramos até a Santa Casa, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/11/2018 | Valor: 320,00 |
Credor: Ivanir Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário Aymorés para encontro do Instituto Terra, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Irlene Rangel Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para reunião da CIR/COSENS, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Daiane Ferreira Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para buscar medicamentos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Filomena Pascoal para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/11/2018 | Valor: 200,00 |
Credor: Ivanir Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2090 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares para participar da Plenária Regional do Consea/MG, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Dolores para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Helena Silva Nunes para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2018 | Valor: 20,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível para viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Dolores para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/11/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Amanda Braga e Pauliana para Curso na UFMG, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/11/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Raimunda Fernandes até o Hospital João XXIII, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/11/2018 | Valor: 100,00 |
Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Ipatinga levando alunos para excursão no Faisão, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria das Graças Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Jacira Sabino para consulta especializada, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/11/2018 | Valor: 320,00 |
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do Vice Prefeito a BH para encontro com o deputado Reginaldo Lopes, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/11/2018 | Valor: 320,00 |
Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Márcio Gonçalves para reunião na SEGOV, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH buscando José Pires da Silva que se encontrava de Alta Hospitalar, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Genivaldo Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Maria das Graças Barroso para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/11/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Geraldo Magela dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH levando documentos no BDMG e Tribunal de Contas, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/11/2018 | Valor: 15,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível de viagem do funcionário a BH conduzindo Genivaldo Ferreira para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo Ferreira de Queiroz para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/11/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Geraldo Magela dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH levando documentos na Assembléia Legislativa, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Geraldo de Oliveira Viegas para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Everaldo Fátima para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 18 | Data: 07/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geralda Hilária para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Janderson da Cruz para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Paola Gonçalves para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 21 | Data: 14/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo o Secretário de Saúde para regularização de documentos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 22 | Data: 16/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 23 | Data: 16/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo Ferreira de Queiroz para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 19/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Geraldo Ferreira de Queiroz para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 24 | Data: 01/11/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 25 | Data: 05/11/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Nilza Euzébio para tratamento médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 22/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Durval José para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 27 | Data: 07/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Salete Mariano para exames médicos, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 27 | Data: 01/11/2018 | Valor: 25,00 |
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Itamarandiba conduzindo Ciro Gonçalves para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Paola Gonçalves para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 28 | Data: 08/11/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães, conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 29 | Data: 12/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 30/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Willian Sabino para retorno médico, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 30 | Data: 13/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Aparecida Ferreira Horta para tratamento de Saúde, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo o Secretário de Saúde para reunião sobre Pactuação de PPI, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 33 | Data: 22/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Vigino Felipe da consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH buscando Márcio Leandro que se encontrava de alta, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 34 | Data: 13/11/2018 | Valor: 60,00 |
Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Diamantina conduzindo Secretária de Educação e professor para participar de curso, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 35 | Data: 26/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 35 | Data: 19/11/2018 | Valor: 230,07 |
Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo José Maria Barbosa para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 44 | Data: 20/11/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo Erick Vinicius para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 78 | Data: 26/11/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Manuel Ferreira das Neves para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 122 | Data: 05/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 123 | Data: 06/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 124 | Data: 09/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 125 | Data: 12/11/2018 | Valor: 22,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Sabinópolis conduzindo pacientes para cirurgia de catarata, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 126 | Data: 12/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo José Pires da Silva para internação, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 127 | Data: 13/11/2018 | Valor: 160,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Maria Aparecida Ferreira Horta para tratamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 128 | Data: 19/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 129 | Data: 20/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 130 | Data: 22/11/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 131 | Data: 23/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 132 | Data: 26/11/2018 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Belo Horizonte conduzindo a paciente Maria Egídia para consulta médica, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 133 | Data: 27/11/2018 | Valor: 50,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Valadares conduzindo Carlos Antônio Vilarino para hemodiálise, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 134 | Data: 29/11/2018 | Valor: 17,50 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário a Guanhães conduzindo pacientes no Microônibus do Consório, para realização de consultas e exames, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 135 | Data: 30/11/2018 | Valor: 210,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com combustível e diária de viagem do funcionário a BH conduzindo Jorge Rangel para retorno de tratamento, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Total das liquidações: | 16.835,56 |