Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Carla Wulliane do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.093.886-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: GERALDO ELEOTÉRIO PRIMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 892.158.006-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Henaura da Costa Goncalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.628.466-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Alessandro Gomes Alexandre | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.940.846-22 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Pauliana Teixeira Rodrigues Guedes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 060.642.166-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: José Maria Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ana Maria de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.313.826-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Mirlian da Silva Rangel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.754.856-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Rosemeire dos Santos Reis da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.031.786-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Maria Rita Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 561.787.006-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Júnior Ferreira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.585.836-61 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Johnn Jaime de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.417.756-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Fábio Matos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.533.126-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Guilherme Alves da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.361.236-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 919 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Selma Gonçalves Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Viviane dos Anjos Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.435.846-75 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Ivanice Rangel Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Alexandre Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Alexandre Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Alexandre Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Irlene Rangel Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Irlene Rangel Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria do Rosário Pedroso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 890.643.566-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Mayele Peixoto T. Vasconcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.998.306-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daiane Ferreira Coelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daiane Ferreira Coelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daiane Ferreira Coelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daiane Ferreira Coelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Raul Coelho Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Lucimar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.101.276-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.101.276-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.101.276-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Juliana Gomes Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Tchierly Braga Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.800.626-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Tchierly Braga Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.800.626-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Flávia Regina da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Flávia Regina da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Flávia Regina da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ivan Souto Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Eliane Rangel Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Fabrício Horta Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.234.646-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Fabrício Horta Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.234.646-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Alex Antônio Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Alex Antônio Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Alex Antônio Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Geraldo Magela dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 391,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Ricardo Souza dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Giselle Alves Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Eder de Almeida Souto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Cloves Rogério Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Pereira Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Pereira Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Pereira Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Pereira Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Pereira Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Pereira Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Pereira Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Pereira Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/08/2017 | Valor: 160,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Daniel Pereira Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Joaquim Evangelista Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6951-5 | ||
Credor: Lucineia Raydan Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Ricardo Araújo Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Talita Gomes Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Talita Gomes Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Talita Gomes Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Talita Gomes Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 136-8 | ||
Credor: Wanderli Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Viviane Gonçalves Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Viviane Gonçalves Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Mayele Peixoto T. Vasconcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.998.306-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 130,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Aluízio Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: Francisco Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/08/2017 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 609-2 | Conta: 6373-8 | ||
Credor: José Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 19.441,53 |