Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: José Gomes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/08/2017 | Valor: 2.500,00 | |
Credor: Francisco Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/08/2017 | Valor: 2.597,50 | |
Credor: Valdete Pires dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.345.766-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/08/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Eliane Rangel Nunes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Total das anulações: /strong> | 8.097,50 |