Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 2,50 | |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/06/2017 | Valor: 731,50 | |
| Credor: Raul Coelho Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Daiane Ferreira Coelho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/06/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Daiane Ferreira Coelho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.754,00 | |||