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Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria de Fátima dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 174.245.408-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Elizeth dos Santos Silva Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 104.803.096-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria Geralda Leão
CPF credor / CNPJ credor: 034.925.196-79
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Maria Rita Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 561.787.006-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Viviane dos Anjos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 049.435.846-75
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Antonieta Aparecida Lima
CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: VIVIANE MARIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 074.910.986-65
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Lucimar Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 042.570.776-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Geraldo Peixoto do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 317.904.027-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Anilson Gonçalves Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 490.920.576-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Adelina Rangel Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 939.082.296-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Ivanice Rangel Reis
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Alcione Rangel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 030.553.436-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Alexandre Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Alexandre Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ivanir Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Flaviane Gonçalves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 090.811.336-67
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Irlene Rangel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Irlene Rangel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria do Rosário Pedroso
CPF credor / CNPJ credor: 890.643.566-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Henrique Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 832.181.146-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Natália Coelho da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 104.828.526-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Gessica de Souza Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Hanilton Evangelista Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: João Raimundo Rangel
CPF credor / CNPJ credor: 470.157.056-72
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Mayele Peixoto T. Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 100.998.306-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/05/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Rosemeire dos Santos Reis da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.031.786-69
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Amanda Vilarino Braga
CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Juliana Gomes Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 26/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Juliana Gomes Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Flávia Regina da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Fabrício Horta Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 102.234.646-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Fabrício Horta Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 102.234.646-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Fabrício Horta Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 102.234.646-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 313 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Alex Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 17/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Alex Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Alex Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/05/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Jussiane Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 036.251.306-61
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Geraldo Magela dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Geraldo Magela dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Giselle Alves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Giselle Alves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Giselle Alves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Giselle Alves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Giselle Alves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/05/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 50,00
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 50,00
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 50,00
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 50,00
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Credor: Eder de Almeida Souto
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 80,00
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 80,00
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 80,00
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 50,00
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Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 80,00
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Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 17,50
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Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 17,50
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Credor: Cloves Rogério Silva
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Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 75,00
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Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 80,00
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Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 75,00
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Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 50,00
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Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 17,50
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Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 80,00
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Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/05/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Lucineia Raydan Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Lucineia Raydan Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ricardo Araújo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 18/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Viviane Gonçalves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Viviane Gonçalves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 15/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 05/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 19/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Adriano Luiz Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Adriano Luiz Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 12/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 24/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 31/05/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 21.517,00