Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 30.974,64 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 18.124,68 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 10.712,08 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 2.179,48 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 30.872,32 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 348,33 |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.122.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Genética | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 950,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 687,14 |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 4.497,60 |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Transportes - Comissionados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Setor de Transportes, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 8.069,50 |
| Credor: Folha de Pagamento das Estradas Vicinais - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Manutenção das Estradas Vicinais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 8.651,90 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados da Manutenção do Cemitério Municipal, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.092,10 |
| Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Manutenção do Cemitério Municipal, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 11.183,89 |
| Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 11.895,48 |
| Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 2.280,03 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Esportes, Cultura e Lazer - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 5.100,56 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio e Acompanhamento à Inclusão | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Apoio à Inclusão, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 6.520,41 |
| Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Ensino Infantil, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 9.201,30 |
| Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Ensino Infantil, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 5.825,01 |
| Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 6.154,43 |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do FUNDEB 40%, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 30.525,06 |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 10.685,38 |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 50.838,19 |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 6.805,42 |
| Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 7.496,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Inativos - Educação | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas - Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Inativos da Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 780,83 |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 5.616,53 |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Folha de Pagamento da Vigilância Sanitária - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Vigilância Sanitária, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) , conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Assistência Farmacêutica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 2.155,10 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 2.811,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 1.124,40 |
| Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa Saúde da Família, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 45.561,97 |
| Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Programa Saúde da Família, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 9.033,70 |
| Credor: Folha de Pagamento Agentes Comunitários - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 13.808,33 |
| Credor: Folha de Pagamento PAB - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do PAB, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 38.762,67 |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 13.043,36 |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.435,66 |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 4.527,95 |
| Credor: Folha de Pagamento Conselho Tutelar - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 1.374,27 |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 2.856,28 |
| Credor: Folha de Pagamento Setor de Tributação - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Tributação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Fazenda, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 950,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Setor de Almoxarifado e Patrimônio, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 1.374,27 |
| Credor: Folha de Pagamento Setor de Pessoal - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Pessoal, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 1.374,27 |
| Credor: Folha de Pagamento de Licitações e Compras - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Licitação e Compras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 1.903,74 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pensões | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Pensionistas, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.777,74 |
| Credor: Folha de Pagamento - Aposentadorias | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Aposentados, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 1.280,57 |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 9.745,07 |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Comissionados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Controle Interno, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 2.061,40 |
| Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Controle Interno, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Gabinete, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Governo, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Vice-Prefeito, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/02/2017 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento do Sr. Prefeito | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Sr. Prefeito, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Ezilane Santos da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.622.436-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Realizaçao de Festas Cívicas, Tradicionais e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Show Artístico musical, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Anízio Souza Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.391.666-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Elizeth dos Santos Silva Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.803.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/02/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Dentalcap Produtos Medicos, Hospitalares e Odontologicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.282.532/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na montagem e desmontagem de equipamentos, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 754,00 |
| Credor: Cartório Registro Civil e Notas - São Pedro do Suaçuí - MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.083.399/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços cartoriais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/02/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Maria Edenia Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.504.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Irlene Rangel Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Peçanha (Abrigo Feliz) | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.409.227/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a Casa Lar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contrubuição repassada para o Abrigo Feliz, relativo ao convênio celebrado e Lei: 931/2016, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: Mirlian da Silva Rangel | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.754.856-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 1.930,00 |
| Credor: AP Organização Paulista em Gestão Pública Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de capacitação de funcionários para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Geraldo Magela dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/02/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Hanilton Evangelista Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Vera Lúcia Gonçalves Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.630.576-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Fabrício Horta Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.234.646-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Amanda Vilarino Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/02/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Raimundo de Araújo Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.501.568-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Randol Suarez Toirac | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.302.781-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o médico do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Lei: 905/2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Prodata Comunicação Visual | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.264.830/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de plotagem, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO ELEOTÉRIO PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.158.006-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Elaine Souto do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.504.336-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Josefa Bispo dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.489.436-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro a pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 9.470,00 |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para manutenção das atividades de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 6.820,00 |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para manutenção das atividades de veículos do PAB, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 19.560,00 |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para manutenção das atividades de máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 15.020,00 |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2082 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para caminhões trabalhando na manutenção de estradas vivinais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 7.634,30 |
| Credor: Joaquim Barbosa Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.866.136/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais diversos para reparos de prédios escolares, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Ivanir Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 3.937,00 |
| Credor: Hospital Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.422.728/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço de UTI, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 14.079,59 |
| Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 10.382,40 |
| Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de expediente para manutenção das atividades do Ensino Infantil, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Maria Edenia Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.504.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Eliane Rangel Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 918,38 |
| Credor: Secretaria de Estado de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição ao Fundo Estadual de Saúde - Medicamento Básico, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 918,38 |
| Credor: Secretaria de Estado de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição ao Fundo Estadual de Saúde - Medicamento Básico, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 918,38 |
| Credor: Secretaria de Estado de Saúde | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição ao Fundo Estadual de Saúde - Medicamento Básico, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Irlene Rangel Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 420,00 |
| Credor: Sandra Maria dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.183.916-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro a pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Elvira Marcelina de oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 246.809.858-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro a pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Geralda Leão de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.965.096-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Adrualdo Célio Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.517.806-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/02/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Fabrício Horta Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.234.646-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 93,60 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Empenho referente a certidão de fatos/outras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: Irene Rangel Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.582.396-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 1.499,00 |
| Credor: Eletrozema Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0212-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1021 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisiçao de Moveis, Maquinas e Equipamentos Diversos | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 lavadora de roupas para manutenção das atividades da Policlínica Municipal, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/02/2017 | Valor: 339,48 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico hospitalar para Policlínica desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Fabrício Horta Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.234.646-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Antonieta Aparecida Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/02/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jussiane Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.251.306-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 1.888,00 |
| Credor: Márcio Ferreira de Anício e Cia Ltda - Auto Peças União | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.589.224/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de borracharia prestados para manutenção das atividades de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 1.298,00 |
| Credor: Márcio Ferreira de Anício e Cia Ltda - Auto Peças União | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.589.224/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de borracharia prestados para manutenção das atividades de Veículos do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 3.689,00 |
| Credor: José Marcelo Oliveira Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.639.310/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de máquina agrícola, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: José Júnior Euzébio de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.481.296-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Eliane Rangel Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Fabrício Horta Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.234.646-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 36,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Jussiane Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.251.306-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2017 | Valor: 2.323,99 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Afonso Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.350.631/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de solda prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 495,00 |
| Credor: Hotel Raf de Anicio Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.303.550/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de hospedagens prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 447,00 |
| Credor: Eder José Vilarino Leal - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 894,00 |
| Credor: Eder José Vilarino Leal - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 745,00 |
| Credor: Eder José Vilarino Leal - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Dayana Olária Lacerda Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.689.636-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na limpeza de uniformes, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/02/2017 | Valor: 480,00 |
| Credor: Danilo Aparecido Borella | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.122.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Genética | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de nitrogênio líquido, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Comunidade Terapeutica Acolhedora Manasses Efrain | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.547.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição para a Comunidade Terapeutica Acolhedora Manasses Efrain no Tratamento da Paciente Vitalina Pereira Alves, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 851,26 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustíveis para veículos do Transporte Escolar: HKQ-3097, BYG-4105, BYG-4107, GTM-9175, GTM-9178, HMG-6988, NXX-1251, LIU-5922, OWR-3231, OPR-0185 e LPH- 3065, relativo Termo de Adesão No: 530/2016 - SEE - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 3.939,67 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2017 | Valor: 14.313,04 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 4.450,00 |
| Credor: Provision Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.829.738/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de apoio técnico administrativo junto ao setor de compras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Consulte Assessoria e Consultoria Pública Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.316.239/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria no setor de tributação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Alves & Vilarino Assessoria e Consultoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.801.825/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Assessoria e Consultoria na Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 3.550,00 |
| Credor: Jane Ferreira de Sousa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.750.821/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2092 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Consultoria Ambiental para pretação de serviços de elaboração de Projetos de Meio Ambiente,conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 14.600,00 |
| Credor: Thiago Bernardes Peixoto Temponi - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.630.885/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços médico especializados em clínica geral, na Policlínica Central de São Pedro do suaçuí/MG, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Márcio Zulmiro Franco Massico - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.667.764/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços na área de engenharia civil, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 3.813,60 |
| Credor: Conwatt Engenharia Manutenção e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.266.627/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de 454 pontos de iluminação pública, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/02/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Lucineia Raydan Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2017 | Valor: 80,81 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da APAE, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 582,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades das Escolas da Rede de Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.124,47 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades das Unidades de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/02/2017 | Valor: 7.458,56 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Iluminação Pública, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 14,70 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/02/2017 | Valor: 14,70 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Comunidade Terapeutica Acolhedora Manasses Efrain | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.547.608/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para a Comunidade Terapeutica Acolhedora Manasses Efrain no Tratamento da Paciente Vitalina Pereira Alves, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 4.250,54 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustíveis para veículos do Transporte Escolar: HKQ-3097, BYG-4105, BYG-4107, GTM-9175, GTM-9178, HMG-6988, NXX-1251, LIU-5922, OWR-3231, OPR-0185 e LPH- 3065, relativo Termo de Adesão No: 530/2016 - SEE - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/02/2017 | Valor: 354,36 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicações, conforme cmprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2017 | Valor: 1.850,00 |
| Credor: José Délcio Pereira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas de viagem, estadia e alimentação, conforme Cláusula VII, (7.2 - letra d) do contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 2.191,50 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) e máquinas da Secretaria Municipal Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 1.062,86 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustíveis para manutenção das atividades de veículo(s) e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 4.359,44 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 3.754,83 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) do PAB, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2017 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Celso Pereira dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 586.989.736-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel rural para destinado a depósito de lixo urbano, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: Selma Maria Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.327.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para destinado a hospedagem de prestadores de serviço, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: João de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.146.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia Civil, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2017 | Valor: 3.575,00 |
| Credor: Ramon Baptista Bibiano | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.318.676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de Imóvel destinado a atender ao funcionamento da Casa de Apoio para hospedagem de pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Anilson Gonçalves Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.920.576-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: JOSE JORGE RANGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.007.426-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel neste município destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 388,82 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 225,66 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da APAE, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 225,62 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 388,82 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades do CRAS, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 715,14 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 388,82 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 225,62 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.041,50 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2017 | Valor: 9.370,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábel e financeira, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: João Raimundo Rangel | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.157.056-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Giselle Alves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Talita Gomes Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Mayele Peixoto T. Vasconcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.998.306-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 225,73 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 77,99 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da APAE, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 224,00 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria de Assitência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 170,61 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2017 | Valor: 640,02 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 105,10 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2017 | Valor: 136,81 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2017 | Valor: 105,78 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 7.942,38 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Iluminação Pública, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2017 | Valor: 4.979,23 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2086 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para manutenção do Convênio com a EMATER, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2017 | Valor: 9,62 |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/02/2017 | Valor: 267,85 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Postais e Telefonicos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de postagens, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/02/2017 | Valor: 1.709,43 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP calculada sobre a receita do mês, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/02/2017 | Valor: 9.913,35 |
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente ao Parcelamento da dívida do BDMG, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/02/2017 | Valor: 185,55 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2017 | Valor: 4,00 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2017 | Valor: 330,00 |
| Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2099 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Rateio ao Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a rateio ao CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 52,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2017 | Valor: 797,31 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicações, conforme cmprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Daiane Ferreira Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: José Gonçalves Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.256.138-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valdete Pires dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.345.766-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Giselle Alves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/02/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Talita Gomes Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/02/2017 | Valor: 432,13 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2017 | Valor: 7.999,59 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/02/2017 | Valor: 55,49 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2017 | Valor: 114,95 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/02/2017 | Valor: 5.542,20 |
| Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2099 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Rateio ao Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a rateio ao CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2017 | Valor: 265,77 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicações, conforme cmprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: José Gonçalves Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.256.138-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valdete Pires dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.345.766-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/02/2017 | Valor: 628,50 |
| Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/02/2017 | Valor: 609,16 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2017 | Valor: 9.438,02 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/02/2017 | Valor: 7.327,97 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente ao Parcelamento da Dívida do INSS, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2017 | Valor: 215,38 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2017 | Valor: 5.542,20 |
| Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2099 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Rateio ao Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a rateio ao CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/02/2017 | Valor: 44,00 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valdete Pires dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.345.766-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/02/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/02/2017 | Valor: 15,72 |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/02/2017 | Valor: 8.211,46 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente ao Parcelamento da Dívida do INSS, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2017 | Valor: 8.803,32 |
| Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2099 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Rateio ao Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a rateio ao CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/02/2017 | Valor: 2,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valdete Pires dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.345.766-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2017 | Valor: 65,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/02/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/02/2017 | Valor: 28,71 |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/02/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Valdete Pires dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.345.766-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/02/2017 | Valor: 10,58 |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valdete Pires dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.345.766-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/02/2017 | Valor: 2.957,00 |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valdete Pires dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.345.766-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/02/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/02/2017 | Valor: 5.826,53 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/02/2017 | Valor: 134,85 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/02/2017 | Valor: 666,87 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1.866,96 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/02/2017 | Valor: 84,26 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/02/2017 | Valor: 0,22 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 24/02/2017 | Valor: 7,47 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/02/2017 | Valor: 11,53 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 14/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/02/2017 | Valor: 0,54 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 16/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 08/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/02/2017 | Valor: 3,54 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/02/2017 | Valor: 1,23 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 13/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 02/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 14/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 22/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 14/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/02/2017 | Valor: 52,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 16/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 24/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 17/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 07/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 17/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 24/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 21/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 13/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 24/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/02/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/02/2017 | Valor: 52,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/02/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 22/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 24/02/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 850.996,82 | |||