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Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Josilene Rossany de Brito Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 027.104.566-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Elane Rodrigues Leandro
CPF credor / CNPJ credor: 014.636.616-65
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Antonieta Aparecida Lima
CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Otacílio Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 046.742.906-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Fábio Matos
CPF credor / CNPJ credor: 046.533.126-21
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Onofre de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Andrea Gomes Alexandre
CPF credor / CNPJ credor: 053.666.996-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Lucineia Raydan Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Lucineia Raydan Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Edmeia Aparecida Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 040.531.266-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Sebastião Augusto dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 551.265.459-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Maria Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Mônica Aparecida Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.723.766-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 30,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Mirlian da Silva Rangel
CPF credor / CNPJ credor: 104.754.856-96
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Johnn Jaime de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 123.417.756-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: GERALDO ELEOTÉRIO PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 892.158.006-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Priscila Ilário dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 069.811.216-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Flaviane Gonçalves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 090.811.336-67
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Guilherme Alves da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.361.236-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Johnn Jaime de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 123.417.756-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Henrique Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 832.181.146-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Giselle Alves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Josilene Rossany de Brito Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 027.104.566-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Sebastião Lafaiete de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 645.558.106-78
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Hanilton Evangelista Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 142,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ricardo Souza dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 30,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivan Souto Coutinho
CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Geraldo Magela dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 01/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Ivanice Rangel Reis
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Ivanice Rangel Reis
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Alexandre Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Alexandre Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ivanir Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria do Rosário Pedroso
CPF credor / CNPJ credor: 890.643.566-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria do Rosário Pedroso
CPF credor / CNPJ credor: 890.643.566-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Natália Coelho da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 104.828.526-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Gessica de Souza Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Mayele Peixoto T. Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 100.998.306-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Amanda Vilarino Braga
CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daiane Ferreira Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 105.101.276-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Juliana Gomes Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Juliana Gomes Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Eliane Rangel Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Fabrício Horta Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 102.234.646-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Fabrício Horta Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 102.234.646-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 08/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Alex Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Alex Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Alex Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Alex Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Claudimar Ribeiro Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 063.771.886-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 50,00
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Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 190,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 06/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Lucineia Raydan Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Lucineia Raydan Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/11/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ricardo Araújo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Viviane Gonçalves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2017 Data: 30/11/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Adriano Luiz Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Adriano Luiz Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 20,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 29/11/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2017 Data: 14/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 18.971,05