Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.912,50 |
| Credor: Cartório Registro Civil e Notas - São Pedro do Suaçuí - MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.083.399/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços cartoriais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 729,00 |
| Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção de quipamentos e recarga de cartuchos, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 505,00 |
| Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção de quipamentos e recarga de cartuchos, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.001,00 |
| Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção de quipamentos e recarga de cartuchos, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.125,00 |
| Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção de quipamentos e recarga de cartuchos, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 990,00 |
| Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção de quipamentos e recarga de cartuchos, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.808,92 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a INSS Contribuição do Empregado, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários contratados da Saúde (Autônomos), conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.113,08 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a INSS Contribuição do Empregado, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Administração (Autônomos), conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 627,64 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Vigilância em Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 17.981,81 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do PAB e PSF, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 893,12 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FMAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 9.774,56 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 18.160,35 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 17.383,55 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.422,45 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 33.120,03 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente ao INSS Contribuição do Empregador, relativo a Folha de Pagamento dos Funcionários da Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 950,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.122.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Genética | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 950,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.811,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.139,44 |
| Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Transportes - Comissionados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Setor de Transportes, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 9.010,00 |
| Credor: Folha de Pagamento das Estradas Vicinais - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2082 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Manutenção das Estradas Vicinais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 8.633,16 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Contratados da Manutenção do Cemitério Municipal, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.092,10 |
| Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Manutenção do Cemitério Municipal, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 14.603,14 |
| Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 10.563,69 |
| Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Limpeza Pública, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.811,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Esportes, Cultura e Lazer - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.730,71 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0008.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apoio e Acompanhamento à Inclusão | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Apoio à Inclusão, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 12.765,20 |
| Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Ensino Infantil, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 7.060,29 |
| Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Ensino Infantil, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 6.746,40 |
| Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 6.466,10 |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do FUNDEB 40%, relativo ao mês de Janeiro/2010, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 31.808,50 |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 40%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 11.661,27 |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 46.116,26 |
| Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do FUNDEB 60%, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.221,89 |
| Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 7.496,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Inativos - Educação | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas - Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Inativos da Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.872,94 |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.967,58 |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Assistência Farmacêutica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.155,10 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.811,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.218,10 |
| Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa Saúde da Família, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 62.266,00 |
| Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Programa Saúde da Família, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 9.204,73 |
| Credor: Folha de Pagamento Agentes Comunitários - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Programa Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 15.550,00 |
| Credor: Folha de Pagamento PAB - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do PAB, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 40.578,11 |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 21.176,19 |
| Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 950,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Assitência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 6.402,85 |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.030,70 |
| Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.685,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Conselho Tutelar - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.374,27 |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.856,28 |
| Credor: Folha de Pagamento Setor de Tributação - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2095 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Tributação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Fazenda, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.374,27 |
| Credor: Folha de Pagamento Setor de Pessoal - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Pessoal, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.374,27 |
| Credor: Folha de Pagamento de Licitações e Compras - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Setor de Licitação e Compras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.903,74 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pensões | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Pensionistas, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.777,74 |
| Credor: Folha de Pagamento - Aposentadorias | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores Aposentados, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 6.423,66 |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Contratos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Contratados da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 8.058,20 |
| Credor: Folha de Pagamento da Administração - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Comissionados | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Controle Interno, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.061,40 |
| Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos Servidores do Controle Interno, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.337,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Comissionado | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do Gabinete, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Secretário | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento do Secretário Municipal de Governo, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Vice-Prefeito, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 11.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento do Sr. Prefeito | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento do Sr. Prefeito, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Lucimar Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.570.776-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Zélia Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.876.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Johnn Jaime de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.417.756-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Maria Rita Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.787.006-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Henrique Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 832.181.146-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Pauliana Teixeira Rodrigues Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.642.166-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Geraldo Peixoto do Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 317.904.027-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: José Maria Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.759,00 |
| Credor: Sociedade Coelho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.621.728/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de recapagem de pneus, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: Maria Aparecida Coelho Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.532.176-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de utensílios de cozinha para comemoração do dia dos Professores, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.030,00 |
| Credor: Sociedade Coelho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.621.728/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de recapagem de pneus, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Claudenis Alves de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.083.186-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Vanilcia Aparecida Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.655.756-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Valéria Cristina Costa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.755.686-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Márcia Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.697.626-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Henaura da Costa Goncalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.628.466-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Débora Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.754.696-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Rosilene Nunes Camilo Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.422.626-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Raquel Helena Vilarino | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.843.256-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Aline Soares Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.253.416-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Marinalda Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.085.006-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro a pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Priscila Ilário dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.811.216-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO ELEOTÉRIO PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.158.006-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Ilza Daniely Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.777.126-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro a pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Geneci Itelvina dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.863.646-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro a pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Randol Suarez Toirac | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.302.781-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição para o médico do Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme Lei: 905/2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Josilene Rossany de Brito Vasconcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.104.566-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 2.090,00 |
| Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos prestados para manutenção das atividades de veículos do Programa de Transporte Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 8.560,00 |
| Credor: Marcos A Ferreira e CIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.016.171/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.306.0014.2074 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Básicas a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de cestas básicas para doação a pessoas carentes, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: RONALDO SERGIO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.743.466-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Eva Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.755.426-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Maria Geralda Leão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.925.196-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Elizeth dos Santos Silva Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.803.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Leia Otaviana de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.828.546-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Karina Juliete dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.754.456-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: João Coelho Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.819.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro para paciente carente em tratamento fora do domicílio, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Raquel Jenifer Gomes Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.067.216-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro para paciente carente em tratamento fora do domicílio, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.033,00 |
| Credor: Márcio Ferreira de Anício e Cia Ltda - Auto Peças União | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.589.224/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de borracharia e troca de óleo, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.007,00 |
| Credor: Márcio Ferreira de Anício e Cia Ltda - Auto Peças União | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.589.224/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de borracharia e troca de óleo, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 705,00 |
| Credor: Márcio Ferreira de Anício e Cia Ltda - Auto Peças União | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.589.224/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de borracharia e troca de óleo, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 830,00 |
| Credor: Márcio Ferreira de Anício e Cia Ltda - Auto Peças União | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.589.224/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de borracharia e troca de óleo, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.239,50 |
| Credor: Joaquim Barbosa Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.866.136/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.17.512.0016.1049 | Natureza: 4.4.90.51.03 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias em Rede de Esgoto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Natureza Industrial | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materais para melhoria da Rede de Esgoto, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 3.176,70 |
| Credor: Joaquim Barbosa Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.866.136/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esportes, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 6.748,05 |
| Credor: Joaquim Barbosa Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.866.136/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materais para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 6.002,45 |
| Credor: Joaquim Barbosa Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.866.136/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reparos em Prédios Escolares | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materais para manutenção de prédios escolares, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Carla Wulliane do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.093.886-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Maria de Jesus Ferreira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.408.116-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro para paciente carente em tratamento fora do domicílio, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: Priscila Ilário dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.811.216-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Terezinha Nunes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.979.946-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro a pessoa carente, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 1.871,00 |
| Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisiçao de Móveis, Máquinas e Veículos e Equipamentos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de 01 Microcomputador para manutenção das atividades do Setor de Pessoal, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.145,00 |
| Credor: Leonardo Cesar Vilarino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.548/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção de copiadoras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 7.182,00 |
| Credor: José Francisco Capssa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.868.782/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2032 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na capacitação de professores, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 435,00 |
| Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 435,00 |
| Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na recarga de cartuchos, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção de quipamentos, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 841,00 |
| Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção de quipamentos e recarga de cartuchos, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.618,00 |
| Credor: Tomus e Imagem Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.738.019/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços laboratoriais prestados para manutenção das atividades do PAB, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.898,05 |
| Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a seguro de veículo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 280,00 |
| Credor: Maria das Graças Coelho Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.273.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro para paciente carente em tratamento fora do domicílio, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Marilene Bernarda Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 894.782.236-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Maria Helena Leão | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.088.416-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 470,00 |
| Credor: DILMA APARECIDA DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.397.256-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a auxílio financeiro para paciente carente em tratamento fora do domicílio, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Geraldo de Oliveira Passos e CIA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.667.127/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de frete, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: HAP Serviços, Estruturas e Entretenimento LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.291.823/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de tendas, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: Sebastião Maia do Nascimento Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.653.946-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de sonorização prestados para realização da Festa da Primavera, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 7.045,21 |
| Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Merenda Escolar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 722,91 |
| Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.329,61 |
| Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.989,83 |
| Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das Unidades de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 3.047,59 |
| Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção das Atividades da Escolas da Rede de Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 22.000,00 |
| Credor: TERMEP - Tratorpeças e Mecânica Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.472.446/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos prestados em máquinas pesadas, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 5.500,00 |
| Credor: TERMEP - Tratorpeças e Mecânica Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.472.446/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços mecânicos prestados em máquinas pesadas, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 14.994,00 |
| Credor: José Marcelo Oliveira Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.639.310/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de trator agrícola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 9.783,47 |
| Credor: Taynara Gomes Maia e Cia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.229.170/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos Pacientes Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para doação a pessoas carentes, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 124,20 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços judiciários, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 330,00 |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Giselle Alves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 242,55 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2017 | Valor: 2.585,00 |
| Credor: Vanderley Francisco de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.872.201/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de arbitragem prestados durante a realização do Campeonato Municipal, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.055,95 |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de reposição para manutenção das atividades do PAB, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.189,40 |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de reposição para manutenção das atividades do PAB, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.507,75 |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de reposição para manutenção das atividades de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2017 | Valor: 834,40 |
| Credor: Eder José Vilarino Leal - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Celso Pereira dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 586.989.736-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento exclusivo do Depósito de Lixo do município de São Pedro do Suaçuí/MG (sede), conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2017 | Valor: 415,42 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico hospitalar para Policlínica desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0097-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a regularização do COMDEC São Pedro do Suaçuí, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2017 | Valor: 8.816,63 |
| Credor: Taynara Gomes Maia e Cia Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.229.170/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.0014.2051 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos Pacientes Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para doação a pessoas carentes, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2017 | Valor: 2.682,94 |
| Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de reposição para manutenção das atividades de veículos do Programa de Transporte Escolar, relativo Termo de Adesão No: 530/2016 - SEE - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2017 | Valor: 6.347,20 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustíveis para veículos do Transporte Escolar: HKQ-3097, BYG-4105, BYG-4107, GTM-9175, GTM-9178, HMG-6988, NXX-1251, LIU-5922, OWR-3231, OPR-0185 e LPH- 3065, relativo Termo de Adesão No: 530/2016 - SEE - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 7.683,86 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente ao Parcelamento da Dívida do INSS, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2017 | Valor: 4.247,90 |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de reposição para manutenção das atividades de veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 588,00 |
| Credor: Eletrotécnica Primus Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.995.901/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.17.511.0021.2090 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água Comunidades Rurais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a reparos nas bombas de abastecimento de água das comunidades rurais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2017 | Valor: 3.770,46 |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de reposição para manutenção das atividades de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2017 | Valor: 6.872,99 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.043,80 |
| Credor: Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 668,22 |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 90,75 |
| Credor: Volpi Distribuidora de Drogas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.533.797/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2017 | Valor: 6.960,00 |
| Credor: Adriano Duarte de Oliveira Rocha - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.645.599/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços médicos veterinários, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Flávia Regina da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Geraldo Magela dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2017 | Valor: 124,20 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços judiciários, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 677,00 |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2017 | Valor: 275,07 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2017 | Valor: 4.616,32 |
| Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de reposição para manutenção das atividades do PAB, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2017 | Valor: 85,50 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico hospitalar para Policlínica desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0097-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a regularização do COMDEC São Pedro do Suaçuí, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2017 | Valor: 1.616,00 |
| Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de reposição para manutenção das atividades de veículos do Programa de Transporte Escolar, relativo Termo de Adesão No: 530/2016 - SEE - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 8.328,32 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustíveis para veículos do Transporte Escolar: HKQ-3097, BYG-4105, BYG-4107, GTM-9175, GTM-9178, HMG-6988, NXX-1251, LIU-5922, OWR-3231, OPR-0185 e LPH- 3065, relativo Termo de Adesão No: 530/2016 - SEE - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Giselle Alves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2017 | Valor: 119,30 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Carla Wulliane do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.093.886-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Fisioterapeuta prestados, conforme contrato entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/10/2017 | Valor: 218,75 |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.830,75 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.720,03 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.819,12 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.048,76 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) da Vigilância Sanitária, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2017 | Valor: 2.564,55 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.353,36 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.801,26 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 276,70 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de moto(s) da Vigilância Epidemiológica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Geraldo Magela dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 759.322.616-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2017 | Valor: 602,40 |
| Credor: RD Pharma Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de material médico hospitalar para Policlínica desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/10/2017 | Valor: 5.405,87 |
| Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de reposição para manutenção das atividades de veículos do Programa de Transporte Escolar, relativo Termo de Adesão No: 530/2016 - SEE - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2017 | Valor: 6.386,75 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2017 | Valor: 528,72 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/10/2017 | Valor: 3.068,62 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) e máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/10/2017 | Valor: 3.389,58 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) do PAB, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/10/2017 | Valor: 3.718,71 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Natália Coelho da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.828.526-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: João Raimundo Rangel | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.157.056-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/10/2017 | Valor: 112,50 |
| Credor: Danilo Aparecido Borella | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.20.122.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Genética | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de nitrogênio líquido, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2017 | Valor: 217,00 |
| Credor: Eliane Rangel Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/10/2017 | Valor: 5.039,00 |
| Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de reposição para manutenção das atividades de veículos do Programa de Transporte Escolar, relativo Termo de Adesão No: 530/2016 - SEE - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.225,92 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) e máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.870,73 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículos(s) do PAB, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.714,76 |
| Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de combustível para manutenção das atividades de veículo(s) da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ivan Souto Coutinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.666.826-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2017 | Valor: 480,00 |
| Credor: Ivanir Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Maria do Rosário Pedroso | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 890.643.566-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Eliane Rangel Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/10/2017 | Valor: 2.039,99 |
| Credor: Ambiental Serviços e Inspeçoes Veiculares Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.672.820/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de peças de reposição para manutenção das atividades de veículos do Programa de Transporte Escolar, relativo Termo de Adesão No: 530/2016 - SEE - MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 12.000,00 |
| Credor: Hospital Santo Antônio | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.422.728/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o Hospital Santo Antônio, relativo ao convênio no: 002/2017 celebrado entre as partes - Lei no: 948/2017 de 03 de maio de 2017 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Thais Araceli Amaral e Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.725.576-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados como Cirurgião Dentista, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Priscila Pimenta Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.284.676-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados como Psicólogo, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Pauliana Teixeira Rodrigues Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.642.166-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados como Educador Físico, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Irlene Rangel Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.36.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados como Assistente Social, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Ione Maria Costa Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 403.640.626-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados como Cirurgião Dentista, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.660,00 |
| Credor: Fabiane Ribeiro Jorge | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.447.446-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados como Fonoaudióloga, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Peçanha (Abrigo Feliz) | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.409.227/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2073 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a Casa Lar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contrubuição repassada para o Abrigo Feliz, relativo ao convênio celebrado e Lei: 931/2016, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/10/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Ivanir Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2017 | Valor: 257,00 |
| Credor: Leonardo Cesar Vilarino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.548/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de copiadora para manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2017 | Valor: 257,00 |
| Credor: Leonardo Cesar Vilarino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.548/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de copiadora para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Leonardo Cesar Vilarino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.947.548/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de copiadora para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Maria do Rosário Pedroso | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 890.643.566-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2017 | Valor: 999,16 |
| Credor: City Gerenciamento e Rastreamento de Frotas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.207.283/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de rastreamento veicular, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2017 | Valor: 3.930,00 |
| Credor: Fernando Cordeiro da Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.228.696/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.13.392.0009.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do FUMPAC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na atualização de patrimônio, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Alves & Vilarino Assessoria e Consultoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.801.825/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Assessoria e Consultoria prestados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: APAE - Associação de Pais de Amigos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.408.160/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para a APAE relativo aos meses de agosto, setembro e outubro/2017, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/10/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/10/2017 | Valor: 999,16 |
| Credor: City Gerenciamento e Rastreamento de Frotas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.207.283/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de rastreamento veicular, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/10/2017 | Valor: 3.930,00 |
| Credor: Fernando Cordeiro da Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.228.696/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.13.392.0009.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades do FUMPAC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na atualização de patrimônio, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.314,05 |
| Credor: Ramon Baptista Bibiano | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.318.676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de Imóvel destinado a atender ao funcionamento da Casa de Apoio para hospedagem de pacientes em tratamento fora do domicílio, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Alves & Vilarino Assessoria e Consultoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.801.825/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Assessoria e Consultoria prestados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/10/2017 | Valor: 18.250,00 |
| Credor: Thiago Bernardes Peixoto Temponi - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.630.885/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços médico especializados em clínica geral, prestados na Policlínica de São Pedro do Suaçuí/MG, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/10/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2017 | Valor: 8.361,28 |
| Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2099 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Rateio ao Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Empenho referente a rateio ao CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2017 | Valor: 666,66 |
| Credor: Actcon Comércio de Produtos de Informática Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a licenciamento de Software, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.120,00 |
| Credor: Geraldo Ferreira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 290.807.706-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2092 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel rural destinado a depósito de lixo no distrito de Córrego Dantas, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Lucineia Raydan Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/10/2017 | Valor: 634,80 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente de despesa de locomoção, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2017 | Valor: 4.727,50 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo - SEGOV | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente a parcela de devolução dos recursos do convênio: 463/2012, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2017 | Valor: 745,00 |
| Credor: Eder José Vilarino Leal - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2017 | Valor: 596,00 |
| Credor: Eder José Vilarino Leal - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/10/2017 | Valor: 387,40 |
| Credor: Eder José Vilarino Leal - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com alimentação para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/10/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: Lucineia Raydan Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Afonso Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.350.631/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de solda prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Consulte Assessoria e Consultoria Pública Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.316.239/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria no setor de tributação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 3.813,60 |
| Credor: Conwatt Engenharia Manutenção e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.266.627/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de 454 pontos de iluminação pública, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 388,82 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 225,66 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da APAE, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 225,62 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 388,82 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades do CRAS, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 715,14 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 388,82 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 225,62 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.041,50 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/10/2017 | Valor: 35,00 |
| Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Lucineia Raydan Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2017 | Valor: 736,93 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades das Escolas da Rede de Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.395,71 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades das Unidades de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 7.573,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Iluminação Pública, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 2.212,07 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP calculada sobre a receita do mês, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/10/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.855,00 |
| Credor: José Délcio Pereira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas de viagem, estadia e alimentação, conforme Cláusula VII, (7.2 - letra d) do contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.450,00 |
| Credor: Provision Serviços Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.829.738/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de apoio técnico administrativo junto ao setor de compras, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.800,00 |
| Credor: Sociedade de Advogados Queiroz e Perpetuo-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.071.396/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.03.092.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Jurídica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços advocatícios prestados para manutenção das atividades da Procuradoria Jurídica, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: Selma Maria Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.327.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para destinado a hospedagem de prestadores de serviço, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: João de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.146.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia Civil, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: Anilson Gonçalves Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.920.576-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Márcio Zulmiro Franco Massico - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.667.764/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços na área de engenharia civil, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.650,00 |
| Credor: José Délcio Pereira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Contabilidade e Assessoria Financeira prestados, conforme contrato firmado entre as partes e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 937,00 |
| Credor: JOSE JORGE RANGEL | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 244.007.426-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de imóvel neste município destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 388,82 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 225,66 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da APAE, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 225,62 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 388,82 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2058 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades do CRAS, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 715,14 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 388,82 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 225,62 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.041,50 |
| Credor: Taipe Informatica - Geane Monteiro de Queiros | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.291.327/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de Internet prestados para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 9.370,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábel e financeira, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2017 | Valor: 289,09 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Agricultura, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2017 | Valor: 258,81 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria de Assitência Social, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2017 | Valor: 266,45 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2017 | Valor: 81,53 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 165,49 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Polícia Militar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 8.120,77 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0021.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades da Iluminação Pública, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2017 | Valor: 5.082,67 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2086 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para manutenção do Convênio com a EMATER, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.935,02 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP calculada sobre a receita do mês, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 225,45 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 34,65 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/10/2017 | Valor: 265,77 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicações de licitações, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Alexandre Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/10/2017 | Valor: 743,02 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/10/2017 | Valor: 265,77 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicações de licitações, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Alexandre Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/10/2017 | Valor: 354,36 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de publicações de licitações, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/10/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Talita Gomes Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 19/10/2017 | Valor: 88,16 |
| Credor: Cemig Distribuição S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de Energia Elétrica para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 27/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Ricardo Souza dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.215.906-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Daniel Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.101.276-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Alex Antônio Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 23/10/2017 | Valor: 399,81 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/10/2017 | Valor: 196,60 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/10/2017 | Valor: 663,94 |
| Credor: Bradesco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/10/2017 | Valor: 445,06 |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados para manutenção da Secretaria Administração, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 18/10/2017 | Valor: 7.156,86 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Empenho referente ao Parcelamento da Dívida do INSS, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 02/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 31/10/2017 | Valor: 56,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 03/10/2017 | Valor: 12,25 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 09/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 04/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/10/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente a tarifas bancárias debitadas nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 17/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 23/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 24/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 30/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 31/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 03/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 02/10/2017 | Valor: 18,13 |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 05/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 38 | Data: 17/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 38 | Data: 17/10/2017 | Valor: 29,78 |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 39 | Data: 19/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 39 | Data: 10/10/2017 | Valor: 30,82 |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 40 | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.141,49 |
| Credor: Copasa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente ao fornecimento de água para manutenção das atividades de Prédios Públicos Municipais, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 06/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 13/10/2017 | Valor: 124,99 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 47 | Data: 17/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 48 | Data: 19/10/2017 | Valor: 239,25 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 49 | Data: 23/10/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 50 | Data: 26/10/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 50 | Data: 06/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 51 | Data: 30/10/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 51 | Data: 17/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 52 | Data: 18/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 53 | Data: 02/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 53 | Data: 27/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 54 | Data: 02/10/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 54 | Data: 30/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 55 | Data: 06/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 55 | Data: 31/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 56 | Data: 11/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 56 | Data: 05/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 57 | Data: 13/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 57 | Data: 09/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 58 | Data: 16/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 58 | Data: 10/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 59 | Data: 25/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 59 | Data: 11/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 60 | Data: 30/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 60 | Data: 16/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 61 | Data: 16/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 62 | Data: 05/10/2017 | Valor: 67,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 62 | Data: 16/10/2017 | Valor: 100,14 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 63 | Data: 18/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 63 | Data: 24/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 64 | Data: 24/10/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 65 | Data: 25/10/2017 | Valor: 239,25 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 66 | Data: 25/10/2017 | Valor: 190,01 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 67 | Data: 31/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 68 | Data: 31/10/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Daniel Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 74 | Data: 02/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 75 | Data: 04/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 76 | Data: 05/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 77 | Data: 17/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 78 | Data: 19/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 79 | Data: 23/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 80 | Data: 26/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 81 | Data: 30/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 92 | Data: 10/10/2017 | Valor: 2.233,65 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 93 | Data: 20/10/2017 | Valor: 686,58 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 94 | Data: 27/10/2017 | Valor: 415,87 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 95 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.252,46 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 96 | Data: 23/10/2017 | Valor: 71,14 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 97 | Data: 30/10/2017 | Valor: 24,33 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 98 | Data: 31/10/2017 | Valor: 7,47 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 99 | Data: 16/10/2017 | Valor: 53,50 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 100 | Data: 10/10/2017 | Valor: 12,83 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 101 | Data: 20/10/2017 | Valor: 4,13 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 102 | Data: 27/10/2017 | Valor: 2,22 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 103 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2,70 |
| Credor: Pasep | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a Contribuição para o PASEP debitado nesta conta, conforme comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 115 | Data: 02/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 116 | Data: 03/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 117 | Data: 06/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 118 | Data: 09/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 119 | Data: 10/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 120 | Data: 13/10/2017 | Valor: 17,50 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 1.058.505,96 | |||