ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Estado de Minas Gerais

Diárias

Abril de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 964	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 963	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Mayele Peixoto T. Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 100.998.306-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 28/04/2016	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Adrualdo Célio Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 473.517.806-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: José Maria Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: VIVIANE MARIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 074.910.986-65
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: José Nery Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 813.099.966-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Ivanir Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Margareth Pires Dumont Horta
CPF credor / CNPJ credor: 308.976.536-53
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 15/04/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: Lucineia Raydan Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daiane Ferreira Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Wenderson Firmino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daiane Ferreira Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Gessica de Souza Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: RAIMUNDO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 561.787.516-72
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Wenderson Firmino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Ricardo Araújo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 825	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Nádia Cleonice de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 039.908.666-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Viviane Gonçalves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 221,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 800	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Poliane Braga de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 097.549.836-31
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 06/04/2016	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Maria Geralda Leão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 042.965.096-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 08/04/2016	Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 791	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 790	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nilo José Perpétuo
CPF credor / CNPJ credor: 217.685.106-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 27/04/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daiane Ferreira Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 780	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daiane Ferreira Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: Edney Fernandes Barroso de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 621.263.506-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: Alessandro Gomes Alexandre
CPF credor / CNPJ credor: 036.940.846-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 01/04/2016	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 136-8
Credor: Adelina Rangel Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 939.082.296-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 105.101.276-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 19/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6951-5
Credor: José Maria Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Viviane Gonçalves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 105.101.276-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 105.101.276-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 489-8	Conta: 19308-9
Credor: Viviane dos Anjos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 049.435.846-75
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 489-8	Conta: 19308-9
Credor: Jussiane Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 036.251.306-61
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Rodrigo Resende II
CPF credor / CNPJ credor: 054.932.156-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 25/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Viviane Gonçalves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 579	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 26/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Daniel Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 105.101.276-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 11/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Mayele Peixoto T. Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 100.998.306-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 07/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 18/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 29/04/2016	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Ordinário	Ano do empenho: 2016	Data: 12/04/2016	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0237	Agencia: 609-2	Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos:

18.766,76