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Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Estado de Minas Gerais

Diárias

Outubro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Guilherme Alves da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 088.361.236-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Sudario Gomes da Silva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 119.969.626-98
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Ivanice Rangel Reis
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Lucineia Raydan Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Jussara Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 043.864.516-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ricardo Araújo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 105.101.276-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Geraldo Peixoto do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 317.904.027-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria Geralda Leão de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 042.965.096-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: João Raimundo Rangel
CPF credor / CNPJ credor: 470.157.056-72
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Claudimar Ribeiro Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 063.771.886-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Geraldo Souto da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 430.633.576-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: JOSE PINTO DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 759.004.918-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Adelina Rangel Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 939.082.296-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: José Júnior Euzébio de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 044.481.296-24
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Sebastião Augusto dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 551.265.459-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Antonieta Aparecida Lima
CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wanderli Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Juliana Gomes Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Zélia Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.876.956-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Alex Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Anilson Gonçalves Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 490.920.576-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Eliane Rangel Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Lucimar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Giselle Alves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 079.348.946-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: VIVIANE MARIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 074.910.986-65
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Adrualdo Célio Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 473.517.806-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Rodrigo Resende II
CPF credor / CNPJ credor: 054.932.156-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Alex Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 028.434.346-37
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23856-2
Credor: Flaviane Gonçalves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 090.811.336-67
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Johnn Jaime de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 123.417.756-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 105.101.276-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 087.318.716-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Amanda Vilarino Braga
CPF credor / CNPJ credor: 104.775.936-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 105.101.276-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Nivaldo Soares dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor: 129.612.976-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Adriano Luiz Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daniel Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 105.101.276-73
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Flávia Regina da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 20.757,50