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Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 000708 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Rita Dias Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 042.469.676-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 000707 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vera Lúcia Gonçalves Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 063.630.576-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 850035 Banco: 0001 Agencia: 111-1 Conta: 21856-1
Credor: Geneci Itelvina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 059.863.646-35
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 850034 Banco: 0001 Agencia: 111-1 Conta: 21856-1
Credor: Terezinha Nunes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 060.979.946-05
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 251,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 647146-6
Credor: Ministério do Desenvolvimento Agrário
CPF credor / CNPJ credor: 01.612.452/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Mayele Peixoto T. Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 100.998.306-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: João Raimundo Rangel
CPF credor / CNPJ credor: 470.157.056-72
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Lucimar Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 042.570.776-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Ivanice Rangel Reis
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: José Dalmo Fábio Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 062.085.366-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Gilberto Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 060.979.936-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: José Maria Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ivanir Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 58,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 000706 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Valmir Eleutério Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 035.865.777-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Juliana Gomes Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 084.574.206-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19294-5
Credor: Jussiane Pereira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 036.251.306-61
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 2.992,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: RR Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.553.939/0001-58
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 16.471,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: RR Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.553.939/0001-58
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: José Dalmo Fábio Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 062.085.366-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Lucineia Raydan Evangelista
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Margareth Pires Dumont Horta
CPF credor / CNPJ credor: 308.976.536-53
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Rita Márcia Braga
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.596-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 5.962,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18831-X
Credor: Hospilabor Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.285.954/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 6.593,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18831-X
Credor: Hospilabor Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.285.954/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 6.003,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19308-9
Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: GERALDO ELEOTÉRIO PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 892.158.006-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Geraldo Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 913.636.678-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 90,00
Nº do documento: 000705 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Luiza Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 055.399.296-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 000704 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Júnia Marisa Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 104.134.266-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 000702 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Sônia Dias da Luz
CPF credor / CNPJ credor: 076.814.726-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 000703 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria das Graças Gonçalves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 001.633.736-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Adrualdo Célio Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 473.517.806-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ivanir Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Eliane Rangel Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Nanci Araújo Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Rodrigo Resende II
CPF credor / CNPJ credor: 054.932.156-08
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanda Alves de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 000.376.966-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: CREA - MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daiane Ferreira Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wenderson Firmino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 974,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Juarez Vieira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 044.600.196-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Sirlei de Souza Lino
CPF credor / CNPJ credor: 082.755.406-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10697-6
Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 28.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 111-1 Conta: 11474-X
Credor: Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.326.594/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 6.133,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 72.737,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 647146-6
Credor: Ministério do Desenvolvimento Agrário
CPF credor / CNPJ credor: 01.612.452/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ademilson José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 384.472.406-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: José Júnior Euzébio de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 044.481.296-24
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Alexandre Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 000701 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Lúcio Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 047.403.846-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 2.104,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19308-9
Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 8.687,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10697-6
Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: DONIZETTE DIAS SOUTO
CPF credor / CNPJ credor: 860.518.226-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19294-5
Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 236,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 000700 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria da Penha Lemes
CPF credor / CNPJ credor: 558.600.876-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 791,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19294-5
Credor: Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 16.599,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18831-X
Credor: RD Pharma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: 000699 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Jucimara Bertoso Dias
CPF credor / CNPJ credor: 106.551.686-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 7.573,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23280-7
Credor: RR Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.553.939/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 29.603,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23280-7
Credor: RR Comércio e Prestação de Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.553.939/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 3.399,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18831-X
Credor: RD Pharma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Marina Monteiro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 098.380.086-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 000698 Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Valdeci Pires de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 070.739.476-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 850044 Banco: 0001 Agencia: 111-1 Conta: 21856-1
Credor: Geneci Itelvina dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 059.863.646-35
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutençao de Auxílios Financeiros a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Adrualdo Célio Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 473.517.806-68
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Gessica de Souza Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 2.658,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18831-X
Credor: Hospilabor Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.285.954/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 934,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18831-X
Credor: RD Pharma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 1.634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10697-6
Credor: Gráfica Santa Rita LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.977.208/0001-96
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Diana Coelho Souto
CPF credor / CNPJ credor: 104.755.536-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Talita Gomes Maia
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Antônio Alves Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 093.966.347-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Claudimar Ribeiro Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 063.771.886-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gonçalves Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 115.256.138-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Geraldo Paulo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 071.495.706-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2048 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do TFD para Pacientes Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 260,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento de Licitações e Compras - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 29.071,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.272.0012.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Patronais INSS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 15.890,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 1.794,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 8.040,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 3.050,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Previdência Social - Pessoal da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 28.893,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Comissionado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.20.122.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Genética Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.288,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Comissionado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.703,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Agricultura e Meio Ambiente - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Transportes - Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.26.122.0003.2081 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades dos Serviços de Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7.140,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento das Estradas Vicinais - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.26.782.0015.2082 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7.491,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.600,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Cemitério Municipal - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 8.060,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 10.865,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Limpeza Pública - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Serviços de Urbanismo - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Esportes, Cultura e Lazer - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.327,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 10.757,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Ensino Infantil - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 5.804,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 10.632,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 26.861,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 40% - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 9.490,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 51.608,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Fundeb 60% - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.293,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Transporte Escolar - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 6.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Inativos - Educação
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.272.0005.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas - Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 6.214,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. de Educação - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Vigilância Sanitária - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.521,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 47.557,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Programa Saúde da Família - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7.407,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Agentes Comunitários - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Programa Agentes Comunitários de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 15.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento PAB - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 31.743,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 18.977,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Saúde - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.270,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Contratados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Assistência Social - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Conselho Tutelar - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.232,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.122,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Setor de Tributação - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2095 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Sec. Fazenda - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.155,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Setor de Pessoal - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.754,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento - Pensões
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.330,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento - Aposentadorias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos a Inativos e Pensionistas e Obrigações Patronais Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.887,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Contratos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7.097,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento da Administração - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Comissionados
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.917,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Controle Interno - Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Comissionado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento Gabinete - Secretário
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6962-0
Credor: Folha de Pagamento do Sr. Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 212,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 2.464,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 2.898,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19637-1
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Gessica de Souza Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19294-5
Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19294-5
Credor: Telemicro Informática e Telecomunicações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2058 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Casa da Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Eder José Vilarino Leal - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2043 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Apoio a Realizaçao de Festas Cívicas, Tradicionais e Populares Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Marina Monteiro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 098.380.086-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vanderley Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 295.904.848-24
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Cloves Rogério Silva
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 2.868,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18831-X
Credor: RD Pharma Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.491.244/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: José Gonçalves Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 115.256.138-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Tchierly Braga Souto
CPF credor / CNPJ credor: 103.800.626-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Daiane Ferreira Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wenderson Firmino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ricardo Araújo Souza
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Danilo Aparecido Borella
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.20.122.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Genética Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Maria do Rosário Pedroso
CPF credor / CNPJ credor: 890.643.566-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Adriano Luiz Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Raul Coelho Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Francisco Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Eder de Almeida Souto
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ivânia Alves Costa
CPF credor / CNPJ credor: 068.369.466-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Viviane Gonçalves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Vivian Gonçalves Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 053.487.606-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Hotel Raf de Anicio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.303.550/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 1.665,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Hotel Raf de Anicio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.303.550/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Hotel Raf de Anicio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.303.550/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.13.392.0009.2043 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Apoio a Realizaçao de Festas Cívicas, Tradicionais e Populares Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Joaquim Evangelista Lima
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Selma Gonçalves Souto
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 1.190,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19294-5
Credor: Supermercado Ferreira Vasconcelos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.930.080/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Aluízio Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 2.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Areal São Pedro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.887/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construçao, Ampliaçao e Reforma Unidades de Saude Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 1.448,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Márcio Ferreira de Anício e Cia Ltda - Auto Peças União
CPF credor / CNPJ credor: 09.589.224/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Eder José Vilarino Leal - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.262.820/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Construtora Rinas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.364.891/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 10.355,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.963,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 4.735,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23280-7
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 5.674,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23280-7
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 29.168,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 22550-9
Credor: ADC - Administração de Construção Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.054.114/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0021.1027 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Contruçao do Velório Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/09/2015 Valor: 100,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Danilo Aparecido Borella
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.20.122.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Genética Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/09/2015 Valor: 48.852,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 17944-8
Credor: Tratorforte Peças e Mecânica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.498.713/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0015.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Pavimentação, Calçamento e Melhoria de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Raimundo Carlos Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 036.224.726-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 2.447,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Ótima Empreendimentos e Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.067.378/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.0021.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Alves & Vilarino Assessoria e Consultoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.801.825/0001-85
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Randol Suarez Toirac
CPF credor / CNPJ credor: 067.302.781-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições Diversas da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 7.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Ramon Baptista Bibiano
CPF credor / CNPJ credor: 495.318.676-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Afonso Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 17.350.631/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 394 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Adriano Duarte de Oliveira Rocha - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.645.599/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 387 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 1.159,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19294-5
Credor: Celestino Ferreira Anicio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.647.854/0001-76
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 214,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Zuriel Publicidade e Serviços Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 278 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 285,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Zuriel Publicidade e Serviços Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: José Délcio Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2025 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 327,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Postais e Telefonicos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Adriana Ribeiro Simões
CPF credor / CNPJ credor: 064.134.516-02
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 3.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Jane Ferreira de Sousa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.750.821/0001-00
Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2092 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Consulte Assessoria e Consultoria Pública Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.316.239/0001-14
Funcional Programática: 02.03.03.04.123.0003.2095 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Tributário Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 5.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: José Délcio Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 422.849.296-72
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0003.2025 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 14.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Thiago Bernardes Peixoto Temponi - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.630.885/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Celso Pereira dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 586.989.736-04
Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Geraldo Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 290.807.706-04
Funcional Programática: 02.09.04.18.542.0022.2092 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das atividades de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Selma Maria Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 451.327.636-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: João de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 470.146.956-49
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Anilson Gonçalves Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 490.920.576-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 624034-0
Credor: Irlene Rangel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 027.717.906-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2054 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Wandir Sabino Libério
CPF credor / CNPJ credor: 19.404.291/0001-01
Funcional Programática: 02.08.03.15.452.0021.2083 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/09/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Afonso Vieira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 19.470.732/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.282,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Universo Contabilidade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.069.336/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Priscila Ilário dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 069.811.216-46
Funcional Programática: 02.01.01.03.092.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Sociedade de Advogados Queiroz e Perpetuo-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.071.396/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.03.092.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Procuradoria Jurídica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 351,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 92,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições a APAE Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 291,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 256,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0014.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 886,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 109,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 413,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 457,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 04/09/2015 Valor: 226,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2015 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 686,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Cemig Distribuição S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 16,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 239,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 08/09/2015 Valor: 12,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 1.435,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Copasa
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 3.155,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao CISVAS / COSEMS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 2.666,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao CISVAS / COSEMS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 1.167,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao CISVAS / COSEMS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2.715,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao CISVAS / COSEMS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 9.958,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: CISVAS - Consórcio Inter. de Saúde da Micro Bacia do Vale Suaçuí
CPF credor / CNPJ credor: 00.794.962/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.0012.2047 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao CISVAS / COSEMS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.295,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2086 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutençao do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 518,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2086 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutençao do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.402,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2086 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutençao do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 1.337,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 1.972,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 729,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.697,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2015 Data: 24/09/2015 Valor: 69,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10691-7
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 3,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10690-9
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 6,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10689-5
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 10,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18156-0
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2015 Data: 18/09/2015 Valor: 4,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18156-0
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 2,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18156-0
Credor: Pasep
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/09/2015 Valor: 10.178,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 4.897,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 1.684,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0107-07
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 165,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 136-8
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 245,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 5682-0
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 15/09/2015 Valor: 34,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6816-0
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 98,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6373-8
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 16,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 609-2 Conta: 6951-5
Credor: Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/09/2015 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 707 Conta: 17944-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 39,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19294-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19308-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10689-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2015 Data: 30/09/2015 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10696-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2015 Data: 21/09/2015 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10241-5
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2015 Data: 23/09/2015 Valor: 62,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18184-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2015 Data: 10/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 18821-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2015 Data: 17/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 19637-1
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 39,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10687-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2015 Data: 29/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10697-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 22550-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2015 Data: 22/09/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 23280-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2015 Data: 16/09/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 489-8 Conta: 10690-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 990.594,58