Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Otacílio da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 451.329.686-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/05/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Adelina Rangel Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.082.296-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/05/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Daiane Ferreira Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Daiane Ferreira Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1312 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/05/2015 | Valor: 320,00 |
Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1311 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/05/2015 | Valor: 320,00 |
Credor: Lucimar Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.570.776-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1309 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/05/2015 | Valor: 130,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/05/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1302 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/05/2015 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Emerson Cícero da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.001.886-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/05/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/05/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Eliane Rangel Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/05/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/05/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/05/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Gessica de Souza Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/05/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 18/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/05/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Alexandre Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/05/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/05/2015 | Valor: 640,00 |
Credor: Adrualdo Célio Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.517.806-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Diana Coelho Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.755.536-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Ivanir Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/05/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Sebastião Lafaiete de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 645.558.106-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/05/2015 | Valor: 52,50 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/05/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Claudimar Ribeiro Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 063.771.886-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/05/2015 | Valor: 480,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/05/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/05/2015 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/05/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Mirian da Silva Rocha Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.896.486-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/05/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria do Rosário Pedroso | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 890.643.566-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/05/2015 | Valor: 300,06 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Mércia Lemes Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.690.876-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Gessica de Souza Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: João Raimundo Rangel | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.157.056-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Mirian da Silva Rocha Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.896.486-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Geniane Ferreira Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.511.146-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/05/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 1050 de 16 de março de 2015 e comprovante em anexo. |
Total das liquidações: | 12.515,06 |