Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Viviane dos Anjos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.435.846-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Daiane Ferreira Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Viviane Gonçalves Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.577.336-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 618,78 |
Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Ivanir Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 24,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 540 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Raimundo Carlos Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.224.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/02/2015 | Valor: 35,00 |
Credor: Flaviane Gonçalves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.811.336-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 25/02/2015 | Valor: 35,00 |
Credor: Rosineia Rodrigues Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.134.906-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/02/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/02/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 24/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: José Gonçalves Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.256.138-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Raimundo Carlos Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.224.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/02/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: José Júnior Euzébio de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 044.481.296-24 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Raimundo Carlos Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.224.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/02/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/02/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Raimundo Carlos Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.224.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/02/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Raimundo Carlos Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.224.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/02/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/02/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/02/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Alexandre Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eva Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.755.426-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/02/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/02/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Raimundo Carlos Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.224.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/02/2015 | Valor: 589,23 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 11/02/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/02/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/02/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Viviane dos Anjos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.435.846-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/02/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Flaviane Gonçalves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.811.336-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 10/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/02/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/02/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Raimundo Carlos Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.224.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/02/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/02/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Gessica de Souza Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.133.896-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/02/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/02/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 04/02/2015 | Valor: 260,00 |
Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Daiane Ferreira Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Raimundo Carlos Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.224.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 320,00 |
Credor: Jussiane Pereira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.251.306-61 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 03/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/02/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/02/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Tânia Neves da Slva Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.970.036-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/02/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/02/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Raimundo Carlos Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.224.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/02/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Total das liquidações: | 10.389,51 |