Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/01/2015 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/01/2015 | Valor: 636,52 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Raimundo Carlos Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.224.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/01/2015 | Valor: 396,50 |
Credor: Daiane Ferreira Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 30/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 29/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/01/2015 | Valor: 320,00 |
Credor: Antonieta Aparecida Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/01/2015 | Valor: 86,50 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 28/01/2015 | Valor: 200,00 |
Credor: Mayele Peixoto T. Vasconcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.998.306-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Raimundo Carlos Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.224.726-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 27/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 175,00 |
Credor: José Gonçalves Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.256.138-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 175,00 |
Credor: Ivanei Aparecido Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 680.036.926-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 175,00 |
Credor: Edmar Viegas Inácio | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.943.116-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 175,00 |
Credor: José Dalmo Fábio Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.085.366-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 175,00 |
Credor: Geraldo Vieira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 913.636.678-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 175,00 |
Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 26/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/01/2015 | Valor: 620,01 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: José Gonçalves Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.256.138-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 23/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Ademilson José dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 384.472.406-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 22/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Sebastião Lafaiete de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 645.558.106-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: José Dalmo Fábio Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.085.366-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Alexandre Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 963.015.036-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 190,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 21/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Lucimar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.012.356-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 20/01/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Ivânia Alves Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.369.466-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 103,00 |
Credor: Sebastião Lafaiete de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 645.558.106-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 19/01/2015 | Valor: 584,51 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/01/2015 | Valor: 83,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Hanilton Evangelista Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Daiane Ferreira Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 16/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 15/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: José Dalmo Fábio Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.085.366-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Eliane Rangel Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Nanci Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 681.228.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 14/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 13/01/2015 | Valor: 110,99 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Ivanir Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 120,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 12/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 340,52 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 09/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 08/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 07/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Talita Gomes Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/01/2015 | Valor: 100,00 |
Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 06/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/01/2015 | Valor: 10,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/01/2015 | Valor: 128,50 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/01/2015 | Valor: 120,05 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 480,00 |
Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 05/01/2015 | Valor: 17,50 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 217,00 |
Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 160,00 |
Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 50,00 |
Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 80,00 |
Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 283,00 |
Credor: José Maria Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Raimundo de Araújo Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.501.568-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 283,00 |
Credor: José Onofre Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 215.581.676-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 380,00 |
Credor: Elza Gomes Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 407.407.146-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 119,50 |
Credor: Geraldo Souto da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 430.633.576-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 218,00 |
Credor: José Dalmo Fábio Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.085.366-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 239,00 |
Credor: Elaine Maria da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.249.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Joelma Queiroz Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.785.226-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 283,00 |
Credor: José Carlos Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.473.856-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 212,00 |
Credor: Irene Rangel Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.582.396-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 430,00 |
Credor: Enir Almeida de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.346.546-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 282,00 |
Credor: Anízio Souza Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.391.666-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 311,00 |
Credor: José Pedro do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.119.808-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 400,00 |
Credor: Adrualdo Célio Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.517.806-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 266,00 |
Credor: Mirlian da Silva Rangel | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.754.856-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 266,00 |
Credor: Valdirene Bernarda Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 794.114.016-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 480,00 |
Credor: Anilson Gonçalves Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 490.920.576-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 217,00 |
Credor: Antonieta Aparecida Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 240,00 |
Credor: Onofre de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.445.128-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2015 | Ordinário | Data: 02/01/2015 | Valor: 282,00 |
Credor: Maria Geralda Leão de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.965.096-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. |
Total das liquidações: | 21.256,10 |