Informações atualizadas em: 31/03/2021 00:31:15
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 17,50 |
| Credor: Helsmut LL James Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 17,50 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 320,00 |
| Credor: José Maria Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.489.776-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/07/2014 | Valor: 17,50 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Geraldo Guedes Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.699.646-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Samuel da Cruz Gonçalves Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.585.716-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 480,00 |
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Helsmut LL James Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Helsmut LL James Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Nazaré Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 704.359.106-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Samuel da Cruz Gonçalves Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.585.716-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Ivanice Rangel Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Edney Fernandes Barroso de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.263.506-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Rita Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 561.787.006-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Lucineia Raydan Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 640,00 |
| Credor: José Júnior Euzébio de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.481.296-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Eliane Rangel Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.580.986-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 17,50 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/07/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 320,00 |
| Credor: Ademilson José dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 384.472.406-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.122.0021.2075 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Obras, Urbanismo e Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Samuel da Cruz Gonçalves Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.585.716-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Adriano Luiz Alves Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.235.666-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Flaviane Gonçalves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.811.336-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Rosineia Rodrigues Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.134.906-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Joaquim Evangelista Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.756-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 320,00 |
| Credor: Antonieta Aparecida Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.601.546-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Francisco Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.049.306-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Flávia Regina da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Antônio Adilson Vilarino Leal | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.156.326-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.124.0017.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Rodrigo Resende II | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.932.156-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 320,00 |
| Credor: José Dalmo Fábio Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.085.366-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Ivanir Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 470.156.246-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0004.2084 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Pecuária e Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Hemilayne Miranda Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.856.376-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 249,50 |
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Silvânia Maria Peixoto Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.229.796-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Daiane Ferreira Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.900.786-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Wanderli Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.684.576-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 700,00 |
| Credor: Ivanice Rangel Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.582.296-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Lucineia Raydan Evangelista | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.614.596-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Wenderson Firmino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.777.766-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 480,00 |
| Credor: Hanilton Evangelista Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 811.667.616-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 480,00 |
| Credor: Talita Gomes Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Mirlian da Silva Rangel | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.754.856-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Compras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Sebastião Augusto dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 551.265.459-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: GERALDO ELEOTÉRIO PRIMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.158.006-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Talita Gomes Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Flávia Regina da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 10,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Ricardo Araújo Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.135.336-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Eder de Almeida Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.521.867-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Claudimar Ribeiro Guedes | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.771.886-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Selma Gonçalves Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.834.996-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Aluízio Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.990.916-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Helsmut LL James Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.053.136-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 17,50 |
| Credor: Cloves Rogério Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.787.736-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: VIVIANE MARIA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.910.986-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Geraldo Souto da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 430.633.576-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Edno Mauro Teodoro Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.765.816-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 447.107.556-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Talita Gomes Maia | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.663.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Nivaldo Soares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.091.636-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/07/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Samuel da Cruz Gonçalves Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.585.716-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Maria de Jesus Gomes de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.586.986-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/07/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Raul Coelho Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.652.616-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/07/2014 | Valor: 50,00 |
| Credor: Flávia Regina da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.748.996-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutençao dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com diária de viagem do funcionário, conforme Decreto 993 de 01 de Fevereiro de 2013 e comprovante em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 19.517,00 | |||